老師，您好！我想咨詢下實(shí)務(wù)中審批付款。 我認(rèn)為付款都得有一個(gè)依據(jù)。一般支付尾款時(shí)，會(huì)讓對(duì)方給到送貨單或者對(duì)賬單。但是在面對(duì)全款支付貨款給供應(yīng)商，必須先付款，供應(yīng)商才發(fā)貨，不過(guò)我們是有合同的，請(qǐng)問(wèn)這種情況，我要求業(yè)務(wù)員讓他們提供一份對(duì)賬單，有必要嗎？

老師，麻煩問(wèn)下，取得發(fā)票和合同，但是公司目前沒(méi)錢支付或者口頭說(shuō)暫不支付，我還需要填報(bào)銷單嗎？是不是直接根據(jù)合同和發(fā)票入應(yīng)付賬款，還有后期需要支付的時(shí)候需要寫申請(qǐng)支付呈批件還是復(fù)印之前的憑證填報(bào)銷單？就是前后該怎么處理，用什么作為附件

建筑業(yè)成本票要把合同及銷貨清單，審批單，付款申請(qǐng)單都附在憑證下面嗎？

【案例6】瑞鑫實(shí)業(yè)股份有限公司的采購(gòu)內(nèi)部控制制度執(zhí)行中有以下情況：（1）驗(yàn)收部門根據(jù)訂購(gòu)單的要求驗(yàn)收貨物，并編制一式多聯(lián)的未連續(xù)編號(hào)的驗(yàn)收單。(2）會(huì)計(jì)部門審核了采購(gòu)部門填制的付款憑單后，支付采購(gòu)款項(xiàng)。(3）付款制度中規(guī)定，要到每月20日，才受理采購(gòu)付款憑單，辦理采購(gòu)付款業(yè)務(wù)。(4）采購(gòu)業(yè)務(wù)授權(quán)規(guī)定：100萬(wàn)元（不含）以下的采購(gòu)業(yè)務(wù)由采購(gòu)部經(jīng)理審批，超過(guò)100萬(wàn)元的采購(gòu)業(yè)務(wù)由經(jīng)理辦公會(huì)審批。為了節(jié)約采購(gòu)時(shí)間，采購(gòu)人員將一批標(biāo)的150萬(wàn)元的物資采購(gòu)合同，拆成80萬(wàn)元和70萬(wàn)元金額的同一供應(yīng)商供貨的兩個(gè)合同，以規(guī)避經(jīng)理辦公會(huì)的集體審批。要求：請(qǐng)分析該企業(yè)采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度在設(shè)計(jì)與運(yùn)行方面存在的問(wèn)題，并提出改進(jìn)建議

貿(mào)易類公司采購(gòu)入庫(kù)時(shí)即付款 借 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款xx公司 借 應(yīng)付賬款 xx公司 貸 銀行存款 請(qǐng)問(wèn)這分錄有問(wèn)題嗎？ 附憑證單據(jù)是要把合同，入庫(kù)單，對(duì)方開(kāi)的銷項(xiàng)發(fā)票購(gòu)買方記賬聯(lián)，結(jié)算確認(rèn)單，我方的貨物收據(jù)單全部貼在后面嗎？