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老師您好!希望老師的解答能詳細一些 麻煩老師了 老師辛苦?。?!

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2021-11-28 16:29
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-28 16:31

您好,題目內(nèi)容較為復雜,計算完成后會將完整計算過程發(fā)送給您,請您耐心等待~

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齊紅老師 解答 2021-11-28 20:49

您好: (1)業(yè)務(wù)(2)的消費稅=10×5%=0.5(萬元) (2)業(yè)務(wù)(3)的消費稅=0(萬元) (3)業(yè)務(wù)(4)受托企業(yè)代收代繳的消費稅=(20%2B5)÷(1-5%)×5%=1.32(萬元) (4)6月甲企業(yè)應(yīng)繳納的消費稅=0.5(萬元) (5)業(yè)務(wù)1:進項稅額=(30%2B20)×9%=4.5(萬元) ? ?業(yè)務(wù)2:銷項稅額=(55%2B10%2B30%2B15)×13%=14.3(萬元) ? ?業(yè)務(wù)3:銷項稅額=55÷5500×1000×13%=1.3(萬元) ? ?業(yè)務(wù)4:進項稅額=5×13%=0.65(萬元) ? ? ? ? 銷項稅額=40×13%=5.2(萬元) 6月甲企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅=14.3%2B1.3%2B5.2-4.5-0.65=15.91(萬元)。

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