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你好；? ? 那你這個(gè)是需要做什么數(shù)據(jù) 。你收到的總得做賬的；你之前掛了那些分錄了?

2021-11-24

你好你這個(gè)做以前年度損益調(diào)整，不需要調(diào)，要是做費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票才需要調(diào)整

2021-05-27

您好借其他應(yīng)收款貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

2021-04-01

1.整理并核對(duì)賬目：首先，需要整理并核對(duì)19年到23年的所有工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收支記錄，確保每筆交易都有準(zhǔn)確的憑證和記錄。如果有缺失或錯(cuò)誤的記錄，需要盡快補(bǔ)充或更正。 2.審查收支情況：在核對(duì)完賬目后，需要仔細(xì)審查工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收支情況，找出支出大于收入的具體原因。這可能是因?yàn)槟承┲С霰诲e(cuò)誤地記錄或分類(lèi)，或者因?yàn)槭杖氡贿z漏或未正確記錄。 3.調(diào)整賬目：如果發(fā)現(xiàn)賬目存在錯(cuò)誤或遺漏，需要立即進(jìn)行調(diào)整。這包括更正錯(cuò)誤的記錄，重新分類(lèi)不恰當(dāng)?shù)闹С觯约疤砑舆z漏的收入。 4.設(shè)立專門(mén)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理賬戶：為了確保工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收支清晰、透明，建議設(shè)立一個(gè)專門(mén)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理賬戶。所有與工會(huì)經(jīng)費(fèi)相關(guān)的收入和支出都應(yīng)該通過(guò)這個(gè)賬戶進(jìn)行。 5.加強(qiáng)內(nèi)部控制：為了避免未來(lái)再次出現(xiàn)類(lèi)似的混亂情況，需要加強(qiáng)內(nèi)部控制。這包括制定明確的財(cái)務(wù)制度和流程，確保每筆交易都經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)膶徟陀涗洝Ｍ瑫r(shí)，還需要加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)，提高他們的專業(yè)素質(zhì)和責(zé)任意識(shí)。 6.報(bào)告和溝通：完成賬目整理和調(diào)整后，需要向工會(huì)和相關(guān)管理部門(mén)報(bào)告審計(jì)結(jié)果。同時(shí)，還需要與工會(huì)成員和相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通，解釋審計(jì)結(jié)果和采取的措施，確保他們對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收支情況有清晰的認(rèn)識(shí)。

2024-05-17

同學(xué)你好，1、不建議公帳轉(zhuǎn)給股東款項(xiàng)，如果已經(jīng)操作，借：其他應(yīng)收款，算是股東借公司的錢(qián)，（這個(gè)要及時(shí)還回來(lái)），不可以當(dāng)作報(bào)銷(xiāo)用，后期減少或是杜絕股東和公帳的往來(lái)；2、一定要讓股東把款還到公司來(lái)，（時(shí)間久未還回來(lái)，監(jiān)管部門(mén)會(huì)認(rèn)為這是股東把公司的錢(qián)轉(zhuǎn)為個(gè)人占有）3、預(yù)提的費(fèi)用，先按個(gè)去處理吧，一般問(wèn)題不大；

2021-05-26

快賬用戶8460 追問(wèn) 2021-11-24 16:16

之前做的是，借：專項(xiàng)應(yīng)付款-資料費(fèi)6w，貸：銀行存款6w。意思就是說(shuō)這筆費(fèi)用不計(jì)入專項(xiàng)賬目里面，當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了，應(yīng)該記入管理費(fèi)用6w，我現(xiàn)在需要怎么處理，才能把這筆調(diào)出來(lái)，而在專項(xiàng)賬目明細(xì)里面不出現(xiàn)這筆交易呢

快賬用戶8460 追問(wèn) 2021-11-24 16:18

直接反結(jié)賬到20年去把這個(gè)憑證改了嗎？還是21年做個(gè)紅字憑證呢？

齊紅老師解答 2021-11-24 16:23

你好；? ? 直接走21年調(diào)整就行了。走以前年度損益調(diào)整來(lái)處理。? ?比如借以前年度損益調(diào)整專項(xiàng)應(yīng) 付款??

快賬用戶8460 追問(wèn) 2021-11-24 16:25

但是領(lǐng)導(dǎo)要求，這筆費(fèi)用不能出現(xiàn)在專項(xiàng)帳里面，如果說(shuō)21年調(diào)整年度損益，肯定到時(shí)候看專帳的時(shí)候會(huì)有記錄的

齊紅老師解答 2021-11-24 16:26

?你好；? ?那你就去反結(jié)賬去改??

快賬用戶8460 追問(wèn) 2021-11-24 16:28

如果反結(jié)賬到20年去改，那之前到數(shù)據(jù)不都改動(dòng)了嗎，會(huì)不會(huì)把我后面的數(shù)據(jù)全部弄壞了，有點(diǎn)擔(dān)心，或者老師有沒(méi)有更好的辦法

齊紅老師解答 2021-11-24 16:32

?你好；? 就會(huì)改動(dòng)；你還得去改年報(bào)和年度財(cái)報(bào)的??