我們20年的賬，去年稅務(wù)局查賬，重新做了，現(xiàn)在21年的期初數(shù)跟改了的20年的期末數(shù)對(duì)不，老師具體有啥好點(diǎn)的辦法沒(méi)，
你好，你們是重新做在了2020年是吧？然后2021年期初沒(méi)動(dòng)？
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老師，我2020年末的報(bào)表沒(méi)有出來(lái)，后來(lái)急著做21年的賬，就重新建賬套開始今年的賬了，不過(guò)重新建的賬期初余額都是錄的0，我現(xiàn)在如何把20年末的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)字錄到今年賬套啊
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20年4月份的賬做了以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)責(zé)表第二季度的未分配利潤(rùn)直到后面的季度都存在差異，是不是要去稅務(wù)局改19年的期末數(shù)和20年的期初數(shù)這樣才對(duì)？
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我發(fā)現(xiàn)20年末有筆印花稅少計(jì)提了。我自己的財(cái)務(wù)軟件可以反結(jié)賬回去修改。那稅務(wù)那邊的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)怎么辦呢？匯算清繳可以上傳新的年度數(shù)據(jù)。但是稅務(wù)那邊21年的年初數(shù)會(huì)跟新的反結(jié)賬后的余額不一致。那我要直接修改稅務(wù)網(wǎng)上的年初數(shù)嗎？還是說(shuō)他會(huì)自動(dòng)按新的年度報(bào)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)自己更改過(guò)來(lái)？
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我們20年的賬，去年稅務(wù)局查賬，重新做了，現(xiàn)在21年的期初數(shù)跟改了的20年的期末數(shù)對(duì)不，老師具體有啥好點(diǎn)的辦法沒(méi)，
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老師我們20年財(cái)報(bào)做過(guò)備案的審計(jì)了，但是現(xiàn)在審計(jì)跟賬面錯(cuò)了兩萬(wàn)的利潤(rùn)，我要去稅局改21年的財(cái)報(bào)，年初要按20年的審計(jì)報(bào)告填，等于21年的財(cái)報(bào)的年初跟審計(jì)一致，跟賬面不一致，可以嗎？我20年的審計(jì)需要跟20年的賬面必須一致嗎
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6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票，今天他說(shuō)開錯(cuò)了要專票，這個(gè)怎么辦？可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
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老師這個(gè)第一條，為啥在機(jī)構(gòu)所在地交？不是增值稅是地方稅，在當(dāng)?shù)亟粏?？不是垮縣市還視同銷售嗎
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老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
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老師:增值稅納稅地點(diǎn)，有固定地點(diǎn)的企業(yè)，去外地，稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地？
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1、個(gè)體電商矩陣形式，都是小店鋪，店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了，入會(huì)計(jì)分錄太麻煩，能不能收入支出按總的一天一筆做掉？ 2、如果不細(xì)分，又涉及到各個(gè)店鋪的押金，營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬，平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人，個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶，感覺(jué)又分不清，特別苦惱。
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同品名、同規(guī)格，一樣的商品但是單價(jià)不同，可以開在同一張發(fā)票上嗎？因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨，合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
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老師融資是什么意思呢？
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甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二，2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn)，I=10%，計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
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一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回，可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
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在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格，單價(jià)不同商品名？因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨，合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
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對(duì)的，我們是今年六月份調(diào)的20年的賬，所以期初數(shù)跟調(diào)整20年的期末數(shù)對(duì)不上
你調(diào)的賬需要連續(xù)（也就是滾調(diào)）到2021年初，你調(diào)整的如果是損益類科目，過(guò)渡到未分配利潤(rùn)科目，如果是資產(chǎn)負(fù)債表科目，直接調(diào)整對(duì)應(yīng)科目。
那就是現(xiàn)在具體怎么調(diào)，20年十二月份的重新調(diào)嗎，
對(duì)，你應(yīng)該在上一年報(bào)表中先調(diào)整了，意思就是把你今年6月份調(diào)的賬，在2020年調(diào)了
前面的賬一直代賬公司做，現(xiàn)在人家也不會(huì)調(diào)
我這樣給你說(shuō)吧，你們應(yīng)該是費(fèi)用票放多了，稅務(wù)局那里沒(méi)通過(guò)，你就把上一年的報(bào)表中，把損益類科目調(diào)整到未分配利潤(rùn)，減少未分配利潤(rùn)，意思就是? 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用? ?
好的老師，謝謝，
不客氣，開心每一天喲。