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Q

老師。請問紅沖了一張16年的發(fā)票。該如何做賬

2021-11-22 11:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-11-22 11:45

你好，你們單位是銷售方嗎？

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快賬用戶2413 追問 2021-11-22 11:45

對的。我們是銷售方

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快賬用戶2413 追問 2021-11-22 11:47

然后當時開票時間是16年11月。開的三個點。我們要紅沖這張發(fā)票，再重開一張金額較少的發(fā)票。可以還是開三個點嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-22 11:47

紅沖三個點的再重新開的話，稅率還是3%。

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齊紅老師 解答 2021-11-22 11:47

借、應(yīng)收賬款負數(shù)貸、主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費，負數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。

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快賬用戶2413 追問 2021-11-22 11:49

重新開一個金額不一樣的數(shù)也可以開三個點哇

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快賬用戶2413 追問 2021-11-22 11:49

不用調(diào)整以前年度損益嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-22 11:51

可以的，你不修改匯算清交的話，你直接用今年的成本費用就行。

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快賬用戶2413 追問 2021-11-22 11:52

意思就是如果調(diào)整以前年度損益。就要從16年開始調(diào)整匯算清繳。。。

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齊紅老師 解答 2021-11-22 11:56

對的是的，是這么做的。

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你好，你們單位是銷售方嗎？
2021-11-22
您好，把這筆分錄補上就行。 借以前年度損益調(diào)整。 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款。
2022-05-06
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 貸、應(yīng)收賬款 借庫存商品等 貸以前年度損益調(diào)整。
2025-04-18
同學(xué)，你好
之前藍字發(fā)票的分錄，做一摸一樣的，金額負數(shù)
2025-08-21
借：原材料等 負數(shù) 貸：應(yīng)付賬款??負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2024-12-06
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