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代發(fā)工資抵減工程款，工程承接方收到已代發(fā)的工資是如何做分錄

2021-11-22 06:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-11-22 06:51

借開發(fā)成本 貸應(yīng)收帳款

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借開發(fā)成本 貸應(yīng)收帳款
2021-11-22
確認(rèn)收入和成本

借方：主營業(yè)務(wù)成本-合同成本-某項工程。
貸方：主營業(yè)務(wù)收入-某項工程。
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。
結(jié)轉(zhuǎn)抵銷作分錄

借方：工程結(jié)算-某項工程。
貸方：工程施工-合同毛利-某項工程。
工程施工-合同成本-某項工程。
處理工資發(fā)放

借方：應(yīng)付賬款-勞務(wù)分包（代發(fā)農(nóng)民工工資部分）。
貸方：銀行存款（代發(fā)農(nóng)民工工資金額）。
支付勞務(wù)分包款

借方：應(yīng)付賬款-勞務(wù)分包（發(fā)票扣除民工工資后的分包款）。
貸方：銀行存款（支付給勞務(wù)分包方的分包款）。
2024-08-22
你好，可以的，工程款不需要減去的。
2024-08-14
可以做 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)收賬款 這是乙的
2024-03-28
你好 借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)付帳款 屬于你們的成本。
2020-12-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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