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老師,我掛其他應(yīng)收某公司400萬(wàn),又掛了其他應(yīng)付63萬(wàn)都是一家公司,我怎么合并,分錄怎么做

2021-11-18 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-18 11:15

同學(xué)你好 借其他應(yīng)付款63 貸其他應(yīng)收款63 這樣就剩其他應(yīng)收款337了

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快賬用戶(hù)2085 追問(wèn) 2021-11-18 12:48

老師如果我們單位應(yīng)付賬款是貸方是負(fù)10000元,應(yīng)收是2000元都是同一個(gè)單位,我合并往來(lái)咋合并

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齊紅老師 解答 2021-11-18 13:02

這個(gè)往來(lái)沖減就行了 應(yīng)收是借方嗎

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同學(xué)你好 借其他應(yīng)付款63 貸其他應(yīng)收款63 這樣就剩其他應(yīng)收款337了
2021-11-18
借:其他應(yīng)付款,貸,其他應(yīng)收款
2022-04-19
您好,這個(gè)的話(huà),是可以用其他應(yīng)收掛賬的,這個(gè)
2024-04-23
您好 借 其他應(yīng)付款 63 貸 其他應(yīng)收款 63
2020-08-12
您好,學(xué)員。在合并層面要抵消所有的內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易的,因?yàn)槟銈兡缸庸疽呀?jīng)單獨(dú)往來(lái)掛賬核算了,合并報(bào)表抵消只要抵消雙方往來(lái)款就行 借:其他應(yīng)付款-電費(fèi)(子公司) 貸:其他應(yīng)收款-電費(fèi)(母公司) 借:營(yíng)業(yè)收入/其他業(yè)務(wù)收入 貸:管理費(fèi)用
2022-11-03
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