老師，您好！ 1.以前年度有個(gè)月收入做了忘記結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了，現(xiàn)在怎么調(diào)整，分錄怎么寫？ 2.本年度有兩個(gè)月（6月和7月）銷售成本也沒結(jié)轉(zhuǎn)，都報(bào)了增值稅了，現(xiàn)在是10月份，怎么調(diào)整？（我知道6月已經(jīng)所得稅報(bào)了，7月能反結(jié)賬把成本給轉(zhuǎn)了嗎？因?yàn)?到9的所得稅還沒報(bào)）

老師，請問一下季度45萬以內(nèi)，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到免稅收入，9月我沒有結(jié)轉(zhuǎn)，忘了 然后企業(yè)所得稅按照沒結(jié)轉(zhuǎn)的申報(bào)了，我補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)到10月可以的吧？

您好，老師第三季度企業(yè)所得稅，我在九月份忘記計(jì)提了，然后在10月份計(jì)提繳納的，然后這樣做有沒有錯(cuò)誤還有就是，如果這樣做可以，是不是在10月份將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)做完之后結(jié)轉(zhuǎn)還是之前結(jié)轉(zhuǎn)

老師好，請問我們是小規(guī)模企業(yè)，開票的金額沒有超季度額度，屬于免繳增值稅，這樣中情況下，憑證上的銷項(xiàng)稅額月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，如需要結(jié)轉(zhuǎn)請問應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到什么明細(xì)科目？

老師麻煩解決一下這個(gè)問題 比如我第一季度收入100分包60差額申報(bào)就是40，增值稅收入按照40填寫，本季度結(jié)轉(zhuǎn)成本的工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本60，工程結(jié)算結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入100，，所以利潤表里面收入100成本40，結(jié)轉(zhuǎn)是處理對的吧，那我申報(bào)所得稅的時(shí)候，所得稅報(bào)表按照利潤表填寫的話，收入是100啊。這個(gè)差異咋個(gè)處理