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老師,我10月份銷售的貨物沒有開票,我做收入了,11月份客戶要求開票,那我10月申報已經(jīng)申報未開票收入,11月份我開了發(fā)票,我怎么報稅申報呢

2021-11-17 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-17 11:13

按照正常已申報并開票

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快賬用戶1160 追問 2021-11-17 11:15

那申報表的本年累計不就不對了嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-17 11:17

你申報11月份的收入的時候,按照剩余金額去申報啊

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快賬用戶1160 追問 2021-11-17 11:18

如果我11月開票金額大于我本月未開票收入我咋申報呢

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齊紅老師 解答 2021-11-17 11:20

你不是10月份申報了一個未開票收入嗎,11月開了一個全額發(fā)票,然后申報了剩下的收入,這個有問題嗎

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按照正常已申報并開票
2021-11-17
您好,下個月把開過票的申報負(fù)數(shù)
2025-10-23
可以的,可以這么做的。
2024-04-17
你好 你什么時候開票的,現(xiàn)在才開票,開票收入正常申報,同時未開票收入欄填負(fù)數(shù),這樣就抵消了。
2025-01-11
你好 未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票填寫正數(shù)
2021-02-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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