老師，用友軟件在期末結(jié)賬的時(shí)候，試算是平衡的，資產(chǎn)負(fù)債表不平，我查了一下，工程施工的余額沒(méi)在資產(chǎn)負(fù)債表里，我前面做在成本里的，怎么辦呢

老師好，用友t6,在月末結(jié)賬時(shí)，是不是，先對(duì)賬，再試算平衡啊？還有別的操作嗎

請(qǐng)問(wèn)一下老師，我1月建賬，試算平衡，科目也核對(duì)了好幾次數(shù)目都對(duì)，但是跟代賬給我的科目余額表的期末余額合計(jì)數(shù)差了2000，那是不是還是有問(wèn)題？

老師，請(qǐng)問(wèn)一下結(jié)賬時(shí)彈出損益類科目沒(méi)有結(jié)平，具體操作是把那筆結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證先反過(guò)賬，再刪除，在重新結(jié)轉(zhuǎn)，在過(guò)賬。還是先反過(guò)賬，不用刪除，然后直接在結(jié)轉(zhuǎn)，在過(guò)賬呢我主要是不知道要不要?jiǎng)h除那張憑證

老師晚上好！請(qǐng)教：一家商貿(mào)公司 庫(kù)存賬用的是進(jìn)銷存軟件，平時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)成本，到月末一次性結(jié)轉(zhuǎn)，但是有一個(gè)問(wèn)題，月末賬面進(jìn)銷存數(shù)和實(shí)際數(shù)量有差異，這個(gè)時(shí)候應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？是先做盤(pán)點(diǎn)把賬面處理平再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？還是結(jié)轉(zhuǎn)完再做賬面處理呢？還是有別的有方法