老師，那個收到紅字發(fā)票，在速達(dá)軟件的進(jìn)銷存，如何更改買入的庫存單價和成本呢？就是賣方突然通知我累計到10月的給我5折，負(fù)數(shù)發(fā)票已經(jīng)收到
你好，你入庫一個負(fù)數(shù)的。
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?某冰雪裝備制造企業(yè)屬于一般納稅人，適用增值稅率13%，202×年10月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）3日購入原材料一批，收到增值稅專用發(fā)票一張注明買價200000元，增值稅26000元，款項已用存款支付，材料已如數(shù)驗收入庫。增值稅專用發(fā)票經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣。 （2）8日銷售滑雪板500副給B商店，開出增值稅專用發(fā)票注明價款300000元，增值稅39000元，款項已經(jīng)收到，增值稅專用發(fā)票已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。該批滑雪板的成本為240000元。 （3）15日銷售給B商店的滑雪板有10副存在暇疵，經(jīng)雙方協(xié)商同意給予每副滑雪板10%的銷售折讓，已收到稅務(wù)部門開具的銷售折讓證明單，開出紅字增值稅專用發(fā)票給B商店，款項已通過轉(zhuǎn)賬方式退還。 （4）21日購進(jìn)一批原材料，收到增值稅專用發(fā)票一張注明買價40000元，增值稅5200元，材料已如數(shù)驗收入庫?？铐椛形粗Ц?，增值稅專用發(fā)票未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 （5）30日對庫存原材料進(jìn)行清查，發(fā)現(xiàn)因人為管理不善造成材料毀損4000元，該材料負(fù)擔(dān)的進(jìn)項稅額為520元。當(dāng)日存貨毀損的原因查明，由保管人員賠償1000元，其余部分經(jīng)批準(zhǔn)計入管理費用。
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老師，請問一個問題： 我們是一家4S店，給自己店試駕車買保險當(dāng)月正常入的費用，含稅金額2025.55 借：銷售費用—1910.9 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅114.65 然后到了下個月的時候，又通知需要退一部分保險， 但是在保險公司沒給我們開紅字發(fā)票之前，我們先收到了它的退?？?，含稅金額是750.2 然后我們做賬是借：銀行存款 750.2貸：其他應(yīng)付款750.2 然后過了幾天收到發(fā)票之后 做賬是借：其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 保險公司開的發(fā)票應(yīng)該是開含稅金額750.2的紅字發(fā)票就行，但是他們開的是負(fù)數(shù)發(fā)票-1910.9 稅額-114.65 /和一張正數(shù)發(fā)票1203.16 稅額72.19 老師，我現(xiàn)在再怎么做賬？@鄒老師
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老師，您好，現(xiàn)在有一個實務(wù)需要咨詢！具體業(yè)務(wù)：公司是建筑施工企業(yè)，3月份新增一項業(yè)務(wù)，買賣水泥，我公司向水泥廠買進(jìn)水泥，然后，銷售給合作的施工單位，不是主營業(yè)務(wù)，我公司不存在庫存，水泥發(fā)貨由水泥廠直接運單施工單位。2021年4-5月31日，購進(jìn)水泥，價款600萬元，已收到發(fā)票450萬元并付款（不含稅金額）。水泥已全部移交給施工單位，有移交清單，現(xiàn)在只收到施工單位226萬元，票已開。增值稅稅率13％，賬務(wù)都在6月份處理，現(xiàn)在賬務(wù)處理：1、購進(jìn)水泥，收到發(fā)票并付款，借：其他業(yè)務(wù)成本 450萬 借：應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅 58.5萬 貸：銀行存款 508.5萬。2、水泥銷售給施工單位，收到226萬，借：銀行存款 226萬 貸：其他業(yè)務(wù)收入 200萬 貸：應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅_銷項 26萬 ，現(xiàn)在出現(xiàn)，1成本與收入不匹配，2、未來開票部分，購進(jìn)的也沒有入賬，銷售出去的也沒有入賬，請問：針對此業(yè)務(wù)怎么做賬？憑證如何出？
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老師，那個收到紅字發(fā)票，在速達(dá)軟件的進(jìn)銷存，如何更改買入的庫存單價和成本呢？就是賣方突然通知我累計到10月的給我5折，負(fù)數(shù)發(fā)票已經(jīng)收到
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我們銷售單位為了照顧買方業(yè)務(wù)關(guān)系本月內(nèi)銷售材料25噸每噸價2500元，計62500元，在開增值稅票時多開2噸鋼材，每噸價2500元，計5000元，給業(yè)務(wù)員部分，總計開增值稅票27噸折價67500元，已收到買方貨款，67500以存銀行，老師幫忙如何處理這筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，做會計分錄。 牽涉到收入，稅，成本，庫存材料，多開的2噸5000元，辦法處理， 更是希望李老師在百忙之中，抽空吧，做一套完整會計分錄，添麻煩了老師！
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入庫單正常的應(yīng)該都是100，然后你這一次錄入一個負(fù)數(shù)的100。
但是入庫不是需要數(shù)量什么的，這個數(shù)量咋辦
老師，沒有太明白呢？入庫單是直接錄入打折的那個負(fù)數(shù)金額還是？
你好，這個產(chǎn)品已經(jīng)銷售出去嗎？如果數(shù)量不修改的情況下，你直接紅沖成本，不要過入庫。
借應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出直接做這個。
主要那個速達(dá)的進(jìn)銷存對應(yīng)不上了，已經(jīng)賣出去一部分，還開票60萬了呢
沒有銷售出去的，你別做成本，只做銷售出去的那一部分的成本。
就是銷售出去的陳本，是按照沒有折扣做的，本月突然跟我說全部五折，還開了紅字，這個系統(tǒng)進(jìn)銷存就對不上了
對方給你開發(fā)票的時候，數(shù)量沒有給你開吧？
數(shù)量不變，只是光開的金額是不是。
數(shù)量沒有開，發(fā)票就是一個含稅的負(fù)數(shù)5萬元
的庫存商品應(yīng)該不用變。
你沖你的成本就可以的。
如果分錄不會做的話，我可以給你寫一個借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)收賬款應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出，這個應(yīng)收賬款就是你沒有銷售出去的。
不是分錄的問題，是那個erp系統(tǒng)的問題
不用錄入，直接做成本，紅沖不要入庫啦，你不要沖減你的入庫單，你的數(shù)量出不來。
是這樣子，那個憑證都是引用的出入庫單等，直接引用生成的。我要是直接做個憑證，庫存顯示的單價不對，金額也不對吧
你好，你直接做主營業(yè)務(wù)，成本這個能不能做了，就是不下推生成發(fā)票。