對(duì)方不開發(fā)票

那就先一直掛賬，最后過(guò)2年到3年，預(yù)付直接沖了就行。

太粗暴了吧，管理上也不合規(guī)。我明確是付給供應(yīng)商的獎(jiǎng)勵(lì)款。長(zhǎng)期掛賬就變成管理不善造成公司的損失了

關(guān)鍵是你們這個(gè)不可能開到發(fā)票，后期難道就沒有和他們業(yè)務(wù)往來(lái)了嗎？肯定會(huì)有吧，到時(shí)候你可以適當(dāng)沖一下。

那我覺得做預(yù)付賬款也不合適，后面的業(yè)務(wù)都是有對(duì)應(yīng)的合同和發(fā)票。不存在沖消掉的情況

那你們后期就沒有供應(yīng)商獎(jiǎng)勵(lì)了嗎？就只有這一次？你們平時(shí)怎么做

沒有，這是第一次。我是甲方，供應(yīng)商不獎(jiǎng)勵(lì)我都不錯(cuò)了，我基本不獎(jiǎng)勵(lì)供應(yīng)商

那意思是你們客戶這種情況很少，以后也不存在預(yù)付，那可以去沖你們這次的賬，相當(dāng)于沖應(yīng)付賬款。

對(duì)方估計(jì)不愿意，這不變成正常支付欠款了么，不叫獎(jiǎng)勵(lì)了

不是，在你們賬上做，你們可以做一筆正常收入和應(yīng)收的，然后做一筆折扣性質(zhì)的費(fèi)用，作為費(fèi)用核算，

不太明白啊，老師你把分錄寫一下？

就是，借 應(yīng)收賬款? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）? ?然后在做一筆，借 銷售費(fèi)用 貸 銀行存款

那我不就掛成應(yīng)收賬款了。。。。還虛增收入