我們是購買方，2月份抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，因?qū)Ψ皆?，這個票不能抵扣了，需要補(bǔ)稅，那怎么做會計(jì)分錄
你好，你們這個月開紅字信息表借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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我想問下，我有一個客戶6月開錯兩張專票給對方了，對方已經(jīng)認(rèn)證未抵扣（因?yàn)閷Ψ绞亲鲞M(jìn)出口需要留抵稅金），我讓對方開紅字信息表給我，（但是購買方申請那里勾選了"未抵扣"）...，這樣我能開紅票給他們嗎？
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對方8月給開的7萬的發(fā)票，有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，我一直沒有做賬，也沒有抵扣，11月份付了2萬，怎么做會計(jì)分錄
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對方8月給開的7萬的發(fā)票，有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，我一直沒有做賬，也沒有抵扣，11月份付了2萬，怎么做會計(jì)分錄
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我們是購買方，2月份抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，因?qū)Ψ皆颍@個票不能抵扣了，需要補(bǔ)稅，那怎么做會計(jì)分錄
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購買的對方木材，專票已抵扣，現(xiàn)在供應(yīng)商跑了，進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，需要補(bǔ)稅，那會計(jì)分錄怎么做
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董老師還在嗎？麻煩問一下問題
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郭老師 您還在線嗎？
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這個票不退，就是需要把稅款補(bǔ)上去，怎么做會計(jì)分錄
你好，這個發(fā)票不紅沖嗎？
是不是失控發(fā)票，對方?jīng)]有交稅。
2月份抵扣的，對方直接跑路了，我們就直接補(bǔ)了5800的稅，
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出帶查補(bǔ)稅款，借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸銀行存款。
這成本也是不允許抵扣企業(yè)所得稅的。
這個款項(xiàng)已經(jīng)付過了，可以直接把進(jìn)項(xiàng)稅5800沖回嗎
可以的，可以這么做的。