進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出最后到轉(zhuǎn)出未交增值稅，那這個(gè)金額在能夠抵扣之前是不是申報(bào)表里留著，一直留底？
同學(xué)你好 這個(gè) 不是留抵的 不能抵扣的
-
Q
老師上個(gè)月轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進(jìn)項(xiàng)留底有這么多在申報(bào)表上 現(xiàn)在這個(gè)月銷項(xiàng)金額175120.04.進(jìn)項(xiàng)金額是168538.06上個(gè)月留底轉(zhuǎn)出未交增值稅9186.33這個(gè)做結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)完整的一筆分錄是？
-
Q
老師，一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模以后期末有留底稅額，賬務(wù)上把進(jìn)項(xiàng)稅額留底轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目，不知道在當(dāng)期申報(bào)表主表怎樣反應(yīng)留底稅額，還是在期末留底進(jìn)項(xiàng)稅額這一項(xiàng)放著這個(gè)數(shù)字嗎？
-
Q
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出最后到轉(zhuǎn)出未交增值稅，那這個(gè)金額在能夠抵扣之前是不是申報(bào)表里留著，一直留底？
-
Q
您好，21年10月之前的會(huì)計(jì)，做賬的時(shí)候，月末年末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，所以，截止到21年9月底，增值稅一直都是在進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額里面累積著的，還有留底稅額，我要怎么才能把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額里面清0，把留底增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅？
-
Q
老師好，之前稅務(wù)局的老師說讓我們簽一個(gè)放棄留底進(jìn)項(xiàng)稅的聲明。那么我這個(gè)月在申報(bào)的時(shí)候，是不是應(yīng)該把之前報(bào)表里面的上期留底稅額寫2314.82，在 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 里面寫2314.82，然后應(yīng)抵扣稅額合計(jì)、期末留底稅額為0啊？
熱門問答 更多>
-
老師，我想咨詢一下，老板開一般戶兩年以上，不和財(cái)務(wù)說明，財(cái)務(wù)人員不知情，一直入帳都是基本戶，之前帳做得混亂，怎么補(bǔ)救好，之前報(bào)表，申報(bào)已完成，請(qǐng)指教！
-
請(qǐng)問，企業(yè)可以申請(qǐng)暫停繳納社保嘛？
-
老師，請(qǐng)問一下A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表，原來已經(jīng)交稅了，后面申請(qǐng)高新補(bǔ)貼把工資放入研發(fā)費(fèi)用了，不想退稅可以填納稅調(diào)增表的嘛？
-
老師，您好，請(qǐng)問下債務(wù)人用發(fā)行普通股來抵債，差額是入投資收益還是其他收益？
-
你好老師，我要開10萬的票，開票額度不夠了，先把剩余的5萬，開出來，然后再提額，但是我發(fā)現(xiàn)開票系統(tǒng)自動(dòng)提額了，不知道怎么回事？
-
老板自己買了一個(gè)商品回來。他自己從私賬給錢的，他又賣了出去，不經(jīng)過公司，這樣做會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
-
一般項(xiàng)目抵扣進(jìn)項(xiàng)533.64 即征即退項(xiàng)目抵扣674.88元 是抵扣房租 怎么做即征即退情況說明
-
銀行回單付款人和收款人都是同一個(gè)公司和賬號(hào)，是什么業(yè)務(wù)，提現(xiàn)嗎？摘要是差旅費(fèi)
-
營(yíng)業(yè)收入凈額是營(yíng)業(yè)外收入減去營(yíng)業(yè)外支出嗎？
-
定期定額個(gè)體戶（每月核定5.7萬，一季度和二季度無收入，三季度含稅收入50萬， 請(qǐng)問三季度應(yīng)該交多少經(jīng)營(yíng)所得稅、增值稅及附加稅、水利基金？ 增值稅：4854.37 城建及教育附加稅：485.37 水利基金：242.72 經(jīng)營(yíng)所得：3354.37 上面的計(jì)稅，對(duì)嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
那比如說我有張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，稅額是100元，然后我開票開的是簡(jiǎn)易計(jì)稅，稅金1000元，那這個(gè)100元做帳怎么做？分路怎么做？申報(bào)表里應(yīng)該怎么填？
同學(xué)你好 這個(gè)直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
到時(shí)候要抵扣這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅的話，就是直接借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，然后貸銀行存款嗎？
你幫我看看，申報(bào)表這么填對(duì)了？
抵扣的進(jìn)項(xiàng)不是轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出的是 借費(fèi)用等科目 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
我當(dāng)時(shí)是這樣做的
你是小規(guī)模嗎 為啥不抵扣
因?yàn)槭呛?jiǎn)易計(jì)稅
那這個(gè)不能抵扣要轉(zhuǎn)出