久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
  1. 快賬
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
Q

進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出最后到轉(zhuǎn)出未交增值稅，那這個金額在能夠抵扣之前是不是申報表里留著，一直留底？

2021-11-09 13:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-11-09 13:31

同學(xué)你好 這個 不是留抵的 不能抵扣的

頭像
快賬用戶8985 追問 2021-11-09 13:32

那比如說我有張進(jìn)項稅發(fā)票，稅額是100元，然后我開票開的是簡易計稅，稅金1000元，那這個100元做帳怎么做？分路怎么做？申報表里應(yīng)該怎么填？

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-09 13:35

同學(xué)你好 這個直接進(jìn)項轉(zhuǎn)出

頭像
快賬用戶8985 追問 2021-11-09 13:37

到時候要抵扣這個進(jìn)項稅的話，就是直接借進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，然后貸銀行存款嗎？

頭像
快賬用戶8985 追問 2021-11-09 13:39

你幫我看看，申報表這么填對了？

你幫我看看，申報表這么填對了？
頭像
齊紅老師 解答 2021-11-09 13:42

抵扣的進(jìn)項不是轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出的是 借費(fèi)用等科目 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出

頭像
快賬用戶8985 追問 2021-11-09 13:56

我當(dāng)時是這樣做的

我當(dāng)時是這樣做的
頭像
齊紅老師 解答 2021-11-09 13:59

你是小規(guī)模嗎 為啥不抵扣

頭像
快賬用戶8985 追問 2021-11-09 14:42

因為是簡易計稅

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-09 14:48

那這個不能抵扣要轉(zhuǎn)出

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 這個 不是留抵的 不能抵扣的
2021-11-09
你好，申報，借：應(yīng)交稅費(fèi)--留抵退稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--留抵退稅
2023-04-14
你好，做不做都可以的。轉(zhuǎn)出未交增值稅，借方表示留底，就看你平時銷項和進(jìn)項有沒有余額，沒有余額就做。
2025-07-04
按余額結(jié)轉(zhuǎn)就可以 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-24
學(xué)員你好，不用這么填的，放棄留抵退稅不是放棄抵扣的
2022-08-04
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好，微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號，免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好，我是來自快賬的齊紅老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

您的問題已提交成功，老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼，可方便地進(jìn)行更多提問！

會計問小程序

該手機(jī)號碼已注冊，可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×
登錄后獲取全部相關(guān)問題信息