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上個(gè)月把本來(lái)是浙商的利息做成工商銀行的啦，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 紅字，貸：銀行存款。本月我該怎么更改？

2021-11-04 08:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-11-04 08:51

學(xué)員你好，直接調(diào)整銀行存款就可以了 借：銀行存款-浙商 貸：銀行存款-工商

頭像
快賬用戶2315 追問(wèn) 2021-11-04 08:52

摘要怎么寫(xiě)？

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-04 08:55

調(diào)整X月X號(hào)憑證利息入賬錯(cuò)誤

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學(xué)員你好，直接調(diào)整銀行存款就可以了 借：銀行存款-浙商 貸：銀行存款-工商
2021-11-04
同學(xué)，你好，分錄如下 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息 負(fù)數(shù) 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息 負(fù)數(shù)
2021-08-02
借銀行存款，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入（紅字）。 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入（負(fù)數(shù)），貸本年利潤(rùn) 紅字。
2021-03-22
這樣處理基本可行。上月普票入賬后，本月紅沖普票按原分錄金額紅字沖回，即借庫(kù)存商品（紅字）貸銀行存款（紅字）；收到專票后再按專票金額及稅額入賬，借庫(kù)存商品、應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸銀行存款，如此可糾正發(fā)票錯(cuò)誤并正確核算進(jìn)項(xiàng)稅額與庫(kù)存成本。
2024-12-05
上述會(huì)計(jì)分錄處理完全正確，可以在支付利息當(dāng)月計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。是這樣的。
2020-12-19
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