可以的,直接可以少開500塊錢。

老師您好!我們是建筑施工企業(yè),結算時甲方對我們的罰款以及水電扣款等都是稅后扣款,也就是說等于給我們支付工程款了。但是這些扣款罰款沒有給我們開具發(fā)票,我們可以直接進項目成本并且稅前扣除嗎?謝謝!
老師,甲方罰我們500元錢,讓我們把工程款發(fā)票少開500元,請問這樣可以嘛?還是罰款直接轉給她們公司,給我們開個收據(jù)就行。
老師,我們假如扣供應商的質量罰款,可以直接在我們付的貨款中扣除嘛?比如要付200元,但是出現(xiàn)質量問題,扣50元,只支付供應商150元 ,50元給供應商開質量罰款收據(jù) 可以這樣嘛?
老師我們給客戶送了點貨,已經(jīng)開了發(fā)票,后期客戶用的過程中有點質量問題罰了我們500塊錢,我想問問這個業(yè)務怎么處理比較正規(guī),我直接給他公戶打款500元的罰款不行嗎,賬務和稅怎么處理
你好,我公司是建筑行業(yè)一般納稅人,A公司沒有資質,用我們公司和甲方簽合同,開發(fā)票收款等。我們等于接了工程分包給A公司了,然后收取A公司管理費。 問題:假如甲方撥工程款500萬,我們給甲方開500萬發(fā)票,給A公司付款時,是讓A公司給我們開500萬發(fā)票好呢(管理費私下收取),還是讓A公司給我們開500萬扣除管理費后的金額好呢(管理費只能顯現(xiàn)出來)?
老師,剛畢業(yè)入職了一家新成立的養(yǎng)殖公司做內賬咋做呀
兄弟和侄女,二者有什么區(qū)別?關于受贈人這部分
老師,我們公司是下面規(guī)模納稅人,2025年1月的時候買了9張車10萬元,2月份的就把這9張車的分別送給了客戶,我應該怎么做賬呀
老師,這個結轉增值稅做的對嗎
您好 工資是當月計提當月的嗎? 那比如12月的工資12月計提了然后1月發(fā)放 2月申報嗎? 這樣每年賬面不是和個稅申報系統(tǒng)里面不一樣嗎?
請問老師,我們公司之前的會計為了避個人所得稅,給醫(yī)生的工資拆分成工資和授課費,還有一部分業(yè)績提成,授課費有個體戶,有個人,并且授課費已經(jīng)開票了,個人的開的有勞務費,有醫(yī)療技術服務費,個體戶開的技術服務費,除了發(fā)票只和醫(yī)生簽訂了一份協(xié)議,并做了一份課程表,這明顯不合規(guī),我現(xiàn)在準備全部納入工資核算,之前的賬目怎么操作,請老師給個思路
老師 這個不是該減號嗎 解釋一下唄謝謝
老師,外地工程三個合同是開三個外管證嗎?交稅是怎么規(guī)定的?小規(guī)模公司我們
發(fā)票額度要提升,是按年調整的嗎?今年的合同,如果明年付款,發(fā)票申請要今年還是明年,申請發(fā)票要幾天,開電子發(fā)票
實際工作中需要做待認證進項稅嗎?
如果不想少開500元的話,可以直接轉給她們公司嗎?感覺收入是收入,罰款是罰款呢
你好,這個是質量扣款嗎?
如果是的話,你需要開一個紅字發(fā)票
對的,因為工作質量問題。
質量問題的話,你需要開一個原價的,然后再開一個紅字發(fā)票,這樣才行。
這個紅字發(fā)票不是沖紅,就是直接一張500元的紅字發(fā)票嘛?具體怎么開呢?我們是百旺。
哦,對的是的,你給對方開的是專票還是普票的?如果是專票的,對方把發(fā)票認證了,然后他開紅字信息表,你們只需要在專票開具頁面打開,然后選擇紅字或者是負數(shù),選擇第二個下載開具。
這個是沖紅嘛?開票內容我們寫什么呢?
對的是的,屬于紅沖 銷售折讓。
等于讓我們把之前的發(fā)票沖紅,再開個銷售折讓的發(fā)票嘛?那這個方法和沖紅,然后少開500元發(fā)票有什么區(qū)別嘛?
你好 沒有區(qū)別的。 少開500省事