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增值稅 收到進(jìn)賬發(fā)票做賬記入 進(jìn)項(xiàng)稅額還是 待認(rèn)證進(jìn)賬稅額？或是月底算稅負(fù)確認(rèn)要勾選了再做賬進(jìn)賬稅額？

2021-10-31 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-10-31 15:11

你好，先做到待認(rèn)證里面的。

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快賬用戶1242 追問(wèn) 2021-10-31 15:15

月底確認(rèn)勾選后再把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)，可以用累加數(shù)做一個(gè)簡(jiǎn)單分錄嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-31 15:15

可以的，可以做一個(gè)分錄。

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快賬用戶1242 追問(wèn) 2021-10-31 15:22

未交增值稅 借方余額是有留抵， 貸方余額是要繳未交增值稅額 對(duì)嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-31 15:24

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

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快賬用戶1242 追問(wèn) 2021-10-31 15:54

老師，幫忙看一下流程和數(shù)值表示有沒(méi)有錯(cuò)誤吧，謝謝

老師，幫忙看一下流程和數(shù)值表示有沒(méi)有錯(cuò)誤吧，謝謝
頭像
齊紅老師 解答 2021-10-31 16:47

待認(rèn)證和未交增值稅都是二級(jí)科目

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快賬用戶1242 追問(wèn) 2021-10-31 16:49

好的，謝謝，其他沒(méi)問(wèn)題吧

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齊紅老師 解答 2021-10-31 16:49

是的沒(méi)有其他的問(wèn)題

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你好，先做到待認(rèn)證里面的。
2021-10-31
您好同學(xué)是這樣做的哈
2023-12-12
你好，是的需要轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里面。
2021-10-15
是的，進(jìn)項(xiàng)要作為待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額記賬
2023-12-20
您好，同學(xué)，您得理解是正確的 記賬的時(shí)候先記賬 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，等到根據(jù)稅負(fù)勾選進(jìn)項(xiàng)，再把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-04-05
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