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Q

書上的余額表和我做的“應(yīng)收票據(jù)”的數(shù)據(jù)不一樣，是什么原因

2021-10-26 21:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-10-26 21:30

那就只有逐筆核對書上關(guān)于應(yīng)收票據(jù)的憑證和你做的應(yīng)收票據(jù)的憑證的差異

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快賬用戶6166 追問 2021-10-26 21:35

核對了，也沒錯

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快賬用戶6166 追問 2021-10-26 21:36

就期初那里有錯誤

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齊紅老師 解答 2021-10-26 21:42

那就不要管了，只是期初的數(shù)據(jù)錯誤。只要你的業(yè)務(wù)處理正確了，就說明你已經(jīng)掌握知識點了

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快賬用戶6166 追問 2021-10-26 21:43

那會不會導致報表不平

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齊紅老師 解答 2021-10-26 21:44

最終，看看你的科目余額表吧，實在不平，就強制調(diào)平就是了。

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那就只有逐筆核對書上關(guān)于應(yīng)收票據(jù)的憑證和你做的應(yīng)收票據(jù)的憑證的差異
2021-10-26
那就核對數(shù)上的憑證和你做的憑證的差異啊
2021-10-26
同學，具體可以截圖看一下
2021-10-26
首先，確定上年期末余額和今年期初余額是否平衡，若平衡，看余額表，查找沒有同步結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)的科目，看是否修改過今年期初數(shù)據(jù)，直接改或重新結(jié)轉(zhuǎn);不平衡，則查找不平衡數(shù)據(jù)科目情況，分析并修改。若是上年期末數(shù)據(jù)不對，則改正，重新結(jié)轉(zhuǎn)。注意，可以看結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)情況表，看是否在結(jié)轉(zhuǎn)過程中，某些科目結(jié)轉(zhuǎn)錯誤，導致數(shù)據(jù)沒有結(jié)轉(zhuǎn)正常，這種情況通常是在建立了年度數(shù)據(jù)后，修改了科目所致。
2021-05-09
你看下你的資產(chǎn)負債表公式是不是對的
2022-11-03
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