書上的跟我做的“應(yīng)收票據(jù)”的數(shù)據(jù)不一樣，重新錄入期初余額和重做憑證還是這個金額，是哪里的問題呢？
同學(xué)，具體可以截圖看一下
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你好，這個是新交接的公司，我現(xiàn)在需要做2021年1月份的賬，重新建賬應(yīng)該根據(jù)哪個錄入期初數(shù)據(jù)？是根據(jù)科目余額表的本期發(fā)生額還是期末余額？或者怎么樣錄入期初數(shù)據(jù)的流程
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我想問一下 這個公司的賬之前是財務(wù)公司做的，我這邊沒有電子數(shù)據(jù)，我就重新建了賬，我這個期初余額都對，憑證也都對，但是這個資產(chǎn)負債表和以前在別的軟件上的數(shù)完全不一樣怎么辦
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書上的跟我做的“應(yīng)收票據(jù)”的數(shù)據(jù)不一樣，重新錄入期初余額和重做憑證還是這個金額，是哪里的問題呢？
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? ?? ?老師，請問2月底從兼職會計把賬接過來，建賬時只要錄入他2月份的科目余額表的期末數(shù)據(jù)然后做賬？ 還是需要重新從1月開始錄入上年12月科目余額表數(shù)據(jù)，然后把1-2月的憑證重新做一遍？ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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老師，9月資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款是負數(shù)，重分類后，期初數(shù)據(jù)也變了呢，跟6月申報的財報期初數(shù)據(jù)不一致咋辦？六月沒有重分類，如果不重分類，比如應(yīng)收賬款金額-100，預(yù)收賬款是0，可以直接改為應(yīng)收賬款余額是0，預(yù)收賬款余額是100這樣子嗎？
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上傳不了照片
就這些了
期初余額是590000，你錄入的是118000，錄多了
我看了，我那個憑證沒錄錯
期初金額沒對呀，你發(fā)的表跟系統(tǒng)期初不一致
我系統(tǒng)的期初的金額也是590000
應(yīng)該是你錄了期初數(shù)，也錄了借方發(fā)生額，然后錄了一次憑證，重復(fù)了，錄了發(fā)生額就不用再錄憑證了
就是說那筆憑證可以刪掉了
是的，本期借方發(fā)生額本來就是那筆憑證的發(fā)生額，要刪掉
是作廢憑證還是沖銷憑證？我作廢加整理憑證，這個期初還是1180000
憑證作廢就可以了，你自己對一下賬套開始錄入的期初數(shù)是那個會計期間，跟報表的會計期間是否一致，核對好了再錄入是不會有錯誤的