出口的那部分我怎么能查到呢，金稅盤(pán)里查不到出口的那部分

你好，可以把問(wèn)題描述的清晰一點(diǎn)嗎 出口的那部分是什么意思？

我們是代理記賬公司，今天接手一個(gè)有出口業(yè)務(wù)的企業(yè)，交接給我只有一個(gè)稅盤(pán)，和8月份的科目余額表，我是按稅盤(pán)的銷售額申報(bào)，還是要去哪里查看出口的那部分銷售額加在一起申報(bào)？

我申報(bào)企業(yè)所得稅為什么電子稅務(wù)局里往期申報(bào)銷售收入680多萬(wàn)，比稅盤(pán)查到的收入300多萬(wàn)多了一倍

這個(gè)數(shù)字是你們申報(bào)的啊。不是查詢的

依據(jù)什么申報(bào)的呢，是出口貨物產(chǎn)生的無(wú)票收入嗎？為什么我申報(bào)企業(yè)所得稅電子稅務(wù)局里往期申報(bào)銷售收入680多萬(wàn)，比稅盤(pán)查到的收入300多萬(wàn)多了一倍？多出來(lái)的那部分是從哪取得的數(shù)字呢

要以你的報(bào)關(guān)單為準(zhǔn)啊

沒(méi)有給我報(bào)關(guān)單，我是不是就不用管了，還是要去哪里查，聽(tīng)說(shuō)有個(gè)什么電子口岸，我之前沒(méi)做過(guò)出口業(yè)務(wù)的公司，請(qǐng)老師指點(diǎn)一下

報(bào)關(guān)單就是在電子口岸里面查詢的，人家要把U盾給你的

沒(méi)有給我u盾，我明天問(wèn)一下，不查詢一下電子口岸確定有沒(méi)有出口銷售額，不能申報(bào)增值稅嗎

不是啊，如果你做賬做的好，不登陸電子口岸也知道數(shù)據(jù)啊

那怎么能知道數(shù)據(jù)呢，外貿(mào)出庫(kù)發(fā)生的無(wú)票收入嗎，記賬公司得到的數(shù)據(jù)不及時(shí)無(wú)法及時(shí)統(tǒng)計(jì)啊

有沒(méi)有什么途徑不查電子口岸，能知道本季度到底有沒(méi)有出口銷售額，明天征期最后一天，怕來(lái)不及了

這個(gè)是內(nèi)控制度比較好的才能做的的

代賬公司做不了嗎，明天征期最后一天，也不知道怎么取一個(gè)正確的銷售額去申報(bào)增值稅，和企業(yè)所得稅。只按金稅盤(pán)上的銷售額去申報(bào)可以嗎

那你們沒(méi)有數(shù)據(jù)啊，你又沒(méi)有報(bào)關(guān)單，那你只能猜測(cè)了

如果不申報(bào)報(bào)關(guān)單那部分?jǐn)?shù)據(jù)只申報(bào)金稅盤(pán)的數(shù)據(jù)，有妨礙嗎，影響后續(xù)的出口退稅嗎

有啊，你們數(shù)據(jù)不一致，稅務(wù)局會(huì)預(yù)警的

好的，明天我問(wèn)客戶有沒(méi)有電子口岸U盾，確定一下具體數(shù)據(jù)，謝謝老師！