第一臺設(shè)備成本己入，也銷售了己完結(jié)，發(fā)出第二臺時業(yè)務(wù)員說第一臺成本有一部分是第二臺的?，F(xiàn)在第二臺成本就少，那是直接將第二臺剩下成本結(jié)轉(zhuǎn)就行，是嗎？
你好對的 是可以這么做
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您好老師，倆問題 我是一個米面糧油的單位，開發(fā)票的時候用袋，出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本的單位也是袋嗎？我這么說吧怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)能多結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)成本，這樣所得稅就能虧，求解謝謝老師 另一個是單位給職工申報(bào)個人所得稅，在第一個電腦報(bào)完了，第二臺電腦查不到之前第一臺申報(bào)人員信息了，那怎么處理。
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采購不用和財(cái)務(wù)對接，你們支付出去的有銀行回單吧，你們有簽合同吧？倉庫有貢入嗎？你現(xiàn)在就不用按項(xiàng)目來了，比如本月購入了a產(chǎn)品，第一批是20，第二批是25，你這個月銷售出去，第一批結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候選擇20，剩下的下個月銷售的話，你結(jié)轉(zhuǎn)的成本就是25，按這個來。
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第一臺設(shè)備成本己入，也銷售了己完結(jié)，發(fā)出第二臺時業(yè)務(wù)員說第一臺成本有一部分是第二臺的?，F(xiàn)在第二臺成本就少，那是直接將第二臺剩下成本結(jié)轉(zhuǎn)就行，是嗎？
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第十一章生產(chǎn)和倉儲循環(huán)審計(jì)練習(xí)題2、銷售成本審計(jì)某企業(yè)甲產(chǎn)品明細(xì)賬顯示某年12月初結(jié)存500臺，每臺生產(chǎn)成本200元，12月份完工入庫800臺，每臺生產(chǎn)成本220元，12月份共發(fā)出銷售950臺，均采用托收承付結(jié)算方式結(jié)算，其中已辦妥托收手續(xù)的為900臺，且不存在退貨期，也沒有保留與所有權(quán)相關(guān)的控制權(quán)，其余50臺均未辦妥托收手續(xù)。審查甲產(chǎn)品銷售收入明細(xì)賬記錄，本月售出950臺，每臺售價(jià)300元，共計(jì)285000元；審查甲產(chǎn)品銷售成本明細(xì)賬記錄，本月結(jié)轉(zhuǎn)900臺的銷售成本，每臺200元，銷售總成本180000元。經(jīng)審查，該企業(yè)產(chǎn)品銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)一直使用權(quán)月一次加權(quán)平均法。要求：分析上述業(yè)務(wù)處理中存在的問題及其動機(jī)
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老師上午好！老師我們是苗木專業(yè)合作社，我想問一下我現(xiàn)在第一季度和第二季度成本高收入幾乎沒有，然后我直接把發(fā)生的成本計(jì)入一二季度里了。然后第三，四季度銷售收入回來了，這銷售收入多了成本沒有了，因?yàn)槌杀径加?jì)入一，二季度里了。一，二季度做的賬是凈利潤負(fù)數(shù)，那么老師三，四季度銷售收入確認(rèn)完之后沒有成本了，凈利潤就是正數(shù)非常多了。那我應(yīng)該怎么做呢？
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老師，公司是代理商，購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件，配件不一樣價(jià)格不一樣，配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元，配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存，但有客戶要購買，現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件，拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器，因?yàn)闄C(jī)器是一樣的，對方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行，但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否？能開的話要開什么發(fā)票？
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你好老師，我剛剛學(xué)習(xí)會計(jì)實(shí)操，在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時，老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制，根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候，大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表，還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表，請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
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每年交的稅控服務(wù)費(fèi)280是可以抵扣的吧？
你好，對的是的，可以全額抵扣。
銷售票開了，成本也有了，人工費(fèi)是開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，暫時還沒開，做成本時是要先預(yù)估人工費(fèi)等票開了再沖回重新按正確的票入成本，要是做成本時沒有算人工費(fèi)也沒預(yù)估，后面發(fā)生開了勞務(wù)費(fèi)來怎么辦。
你好，可以先暫估，發(fā)票到了再調(diào)整。
正確是這樣，那有沒有沒有暫估，后來又開來票來了的情況呢。那怎么辦？
這個月補(bǔ)上去，但是你的成本不要大于收入。
嗯，那是肯定的，成本小于收入。
假如勞務(wù)費(fèi)發(fā)票開15000，那分錄寫借其他應(yīng)付款15000貸應(yīng)交稅費(fèi)-代扣個稅2400銀行存款12600，這樣對嗎？
那就可以沒有問題補(bǔ)上就是了。
對的是的，是正確的。
老師看下我算的個稅對嗎？因?yàn)殚_15000的勞務(wù)發(fā)票時有收增值稅及附加稅，計(jì)算個稅時有的說要減去這部分，按票面不含稅金額計(jì)算個稅，那就有點(diǎn)復(fù)雜了，例如開票是14251.49+148.51=15000，那個稅是按14251.49還是15000來申報(bào)
按照不含稅的來一萬四的那一個。
那分錄寫借其他應(yīng)付款15000貸應(yīng)交稅費(fèi)-代扣個稅2376.24銀行存款12623.76
這個分錄是什么意思的，同學(xué)發(fā)工資還有扣除社保的分錄，你不明白的話，我給你一個看一下，你看一下這個能看明白吧。
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
因?yàn)槭莿趧?wù)費(fèi)不走工資，直接入成本，暫估時借生產(chǎn)成本15000貸其他應(yīng)付款15000。收到勞務(wù)發(fā)票時支付借其他應(yīng)付款15000貸應(yīng)交稅費(fèi)-代扣個稅2376.24銀行存款12623.76
你好，可以的?？梢赃@么做的。