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老師，我這家公司789月從第三方平臺提現(xiàn)了金額到基本戶，78月份的貨幣資金是負數(shù)的，然后九月把提現(xiàn)的收入申報后做了賬，9月的貨幣資金就正常了，但是78月還是負數(shù)的，這樣正常嗎

老師，我這家公司789月從第三方平臺提現(xiàn)了金額到基本戶，78月份的貨幣資金是負數(shù)的，然后九月把提現(xiàn)的收入申報后做了賬，9月的貨幣資金就正常了，但是78月還是負數(shù)的，這樣正常嗎
老師，我這家公司789月從第三方平臺提現(xiàn)了金額到基本戶，78月份的貨幣資金是負數(shù)的，然后九月把提現(xiàn)的收入申報后做了賬，9月的貨幣資金就正常了，但是78月還是負數(shù)的，這樣正常嗎
老師，我這家公司789月從第三方平臺提現(xiàn)了金額到基本戶，78月份的貨幣資金是負數(shù)的，然后九月把提現(xiàn)的收入申報后做了賬，9月的貨幣資金就正常了，但是78月還是負數(shù)的，這樣正常嗎
2021-10-22 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-10-22 16:02

能把你的賬，說的過去就行，

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快賬用戶5950 追問 2021-10-22 16:04

我們把789月提現(xiàn)的金額都申報了收入，因為是小規(guī)模的季報，所以申報的收入是做進了9月份

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快賬用戶5950 追問 2021-10-22 16:04

最后導(dǎo)致的78月貨幣資金負數(shù)，9月貨幣資金是正常的

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齊紅老師 解答 2021-10-22 16:08

不過，沒現(xiàn)金收入，怎么會現(xiàn)負數(shù)呢？難道是法人墊支的錢？

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快賬用戶5950 追問 2021-10-22 16:10

我們是做電商的，這個錢第三方轉(zhuǎn)進的基本戶，然后我們把這個錢做了借銀行，貸其他貨幣資金

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快賬用戶5950 追問 2021-10-22 16:10

不是法人墊支

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齊紅老師 解答 2021-10-22 16:23

我的意思是貨幣資金沒人墊支的話，那永遠也不會產(chǎn)生負數(shù)啊。存款不可能賬上沒錢就支付出去了呀

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快賬用戶5950 追問 2021-10-22 16:25

這個錢是平臺銷售出去的，銷售額就轉(zhuǎn)到了第三方，然后第三方提現(xiàn)到基本戶

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快賬用戶5950 追問 2021-10-22 16:26

正常來說，我這個情況的分錄是要怎么做啊老師

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齊紅老師 解答 2021-10-22 16:30

銷售的時候掛應(yīng)收賬款-平臺 提現(xiàn)的時候 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款-平臺

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能把你的賬，說的過去就行，
2021-10-22
同學你好，這是可以的。
2022-10-22
需要體現(xiàn)的 你紅沖在沖了就可以
2020-10-11
你好！針對你這筆業(yè)務(wù)是在3月把稅交了，4月補開票，在4月開票后申報表中就在未開票收入那里填入負數(shù)，而在開票數(shù)據(jù)里面填入正數(shù)，這樣一正一負，在4月就不用交稅了，實際上這筆業(yè)務(wù)在3月提前把稅交了
2019-08-08
直接把新開的發(fā)票附在1月的憑證后邊
2024-04-25
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