老師，我這家公司789月從第三方平臺提現(xiàn)了金額到基本戶，78月份的貨幣資金是負數(shù)的，然后九月把提現(xiàn)的收入申報后做了賬，9月的貨幣資金就正常了，但是78月還是負數(shù)的，這樣正常嗎
能把你的賬，說的過去就行，
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老師，公司要注銷，或者就是不注銷的公司，正常做賬，有個資金賬本的印花稅，是按照實收資本和資本公積當期的金額總數(shù)的萬分之三還是萬分之五來提印花稅的？每個月都這樣計提，然后季度再申報嗎
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你好，我剛到一家新公司上班，他是電商公司，有線上還有線下，我想問問剛開始幾個月是刷單，沒有開票，但是報稅還是按開出票報，然后提現(xiàn)到公戶，我應(yīng)該擇怎樣做賬？ 從平臺體現(xiàn)是借：銀行存款，貸：其他貨幣資金，但是這些都是刷單收入來的，昨天問了一些老師，說可以入銷售費用-傭金，我不知道怎樣做分錄？
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7月接手，小規(guī)模， 資料： 1.???????? 7月前的 0申報稅表， 2.???????? 現(xiàn)今流量表（數(shù)據(jù)都是0），利潤表（數(shù)據(jù)都是0）， 3.???????? 資產(chǎn)負債表（貨幣資金-3w） 4.???????? 銀行真實存款1w ? 建賬： 期初設(shè)置，為了和拿到手的資料一致，銀存1w，現(xiàn)金-4w；其他應(yīng)付款-3w（這樣建賬對嗎？） 以因為貨幣資金不能是負數(shù)， 第一個分錄， 借：現(xiàn)金4w；貸：其他應(yīng)付款4w 這樣其他應(yīng)付款科目貸方1w，以后怎么方式 把賬做平？
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問題：公司2020.1月、4月銷售貨物，賬面做了現(xiàn)金收入（我以為收到了，實際這筆錢還沒收到），已經(jīng)申報，但是8月對公賬戶有這筆資金，我就這樣做了調(diào)整。前面2筆做錯的，后面2筆更正的 。主要是8月份對公賬戶收到的那筆資金，現(xiàn)金流量表里是不是要體現(xiàn)
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老師，我這家公司789月從第三方平臺提現(xiàn)了金額到基本戶，78月份的貨幣資金是負數(shù)的，然后九月把提現(xiàn)的收入申報后做了賬，9月的貨幣資金就正常了，但是78月還是負數(shù)的，這樣正常嗎
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我們把789月提現(xiàn)的金額都申報了收入，因為是小規(guī)模的季報，所以申報的收入是做進了9月份
最后導(dǎo)致的78月貨幣資金負數(shù)，9月貨幣資金是正常的
不過，沒現(xiàn)金收入，怎么會現(xiàn)負數(shù)呢？難道是法人墊支的錢？
我們是做電商的，這個錢第三方轉(zhuǎn)進的基本戶，然后我們把這個錢做了借銀行，貸其他貨幣資金
不是法人墊支
我的意思是貨幣資金沒人墊支的話，那永遠也不會產(chǎn)生負數(shù)啊。存款不可能賬上沒錢就支付出去了呀
這個錢是平臺銷售出去的，銷售額就轉(zhuǎn)到了第三方，然后第三方提現(xiàn)到基本戶
正常來說，我這個情況的分錄是要怎么做啊老師
銷售的時候掛應(yīng)收賬款-平臺 提現(xiàn)的時候 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款-平臺