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增值稅申報(bào)問題:企業(yè)是小規(guī)模納稅人,本季度開了普票(都是普票):1%的開了11萬(wàn)多,5%開了9萬(wàn)多,不征稅發(fā)票開了100萬(wàn),請(qǐng)問現(xiàn)在要報(bào)增值稅,要怎么申報(bào)呀?

2021-10-22 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-22 15:06

1%的在第一欄和第三欄里面填寫, 5%的在第四欄和第六欄里面填寫。 不征稅的,這個(gè)是免稅的還是預(yù)付卡的。

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快賬用戶8342 追問 2021-10-22 15:19

免稅的-屬于項(xiàng)目申報(bào)補(bǔ)助

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齊紅老師 解答 2021-10-22 15:22

免稅的在其他免稅銷售額里面填寫。

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快賬用戶8342 追問 2021-10-22 15:25

是不是這樣子的,這個(gè)表對(duì)不對(duì)?

是不是這樣子的,這個(gè)表對(duì)不對(duì)?
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齊紅老師 解答 2021-10-22 15:28

好,這樣填寫是正確的。

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快賬用戶8342 追問 2021-10-22 15:29

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-22 15:34

不用客氣,工作愉快。

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1%的在第一欄和第三欄里面填寫, 5%的在第四欄和第六欄里面填寫。 不征稅的,這個(gè)是免稅的還是預(yù)付卡的。
2021-10-22
同學(xué)你好 這個(gè)按照對(duì)應(yīng)的專票普票填寫
2023-01-05
季度報(bào)增值稅的時(shí)候,按專票稅額報(bào)稅
2022-11-21
你好,這個(gè)8萬(wàn)和,6萬(wàn)都是不含稅的銷售額嗎?
2021-07-06
你好 普票可以享受免增值稅的 圖二 點(diǎn)否就可以了
2022-07-05
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