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演示賬套

小規(guī)模納稅人，二季度開了100萬發(fā)票，10月申報納稅，11月紅沖，然后重新開了90萬，請問增值稅怎么申報？報負(fù)數(shù)嗎

2022-01-10 14:51

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-01-10 14:51

你好；你這樣會負(fù)數(shù) 10萬的。報不了負(fù)數(shù)的；要去大廳報

快賬用戶5783 追問 2022-01-10 15:49

四季度紅沖普票60萬，專票40萬（之前都已繳納過增值稅，按1%，交了1萬）開正數(shù)普票10萬以上都是不含增值稅金額，這個月的增值稅申報表怎么填寫呢

齊紅老師解答 2022-01-10 15:54

你好；? ?你這個負(fù)數(shù)了。要去大廳報哈? 。我們負(fù)數(shù)都報不了要去大廳報才行的??

快賬用戶5783 追問 2022-01-10 15:56

大廳報也要填數(shù)據(jù)的嘛，我就不知道咋填，老師可以指導(dǎo)一下嗎

齊紅老師解答 2022-01-10 16:00

?你好；? ? ?寫負(fù)數(shù)去報。按你實際發(fā)生的來寫? ? 比如? 你超過了45萬了；? ?你發(fā)票專票寫? 1-3欄次里面的1欄和專票欄次寫 -60萬? ? ?；普票寫? ?1-3欄次里面的? ? 普票欄次里面去寫-30萬? ? ? ? ? ? 實際你是負(fù)數(shù)了 90萬??

快賬用戶5783 追問 2022-01-10 16:08

增值稅原本是3%，之前交稅的時候填寫了減免2% 現(xiàn)在負(fù)數(shù)的話，這個還要填嗎

齊紅老師解答 2022-01-10 16:22

?你好；? ?要寫的。按你負(fù)數(shù)部分來寫? ? ??