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老師:增值稅賬面余額-64559.24元,申報(bào)表-44817.87元,差額19741.37元,為什么有差額,賬面余額是哪里看?2020年的

2021-10-21 08:12
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-21 08:19

您好,先看您增值稅二級(jí)明細(xì)科目,確認(rèn)差異科目,

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快賬用戶5848 追問(wèn) 2021-10-21 08:52

怎么沒(méi)有看見(jiàn)這筆金額呢?

怎么沒(méi)有看見(jiàn)這筆金額呢?
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快賬用戶5848 追問(wèn) 2021-10-21 08:53

怎么看呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-21 09:13

您好,您沒(méi)看見(jiàn)哪個(gè)金額?

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齊紅老師 解答 2021-10-21 09:14

您好,您看下您的納稅申報(bào)表各個(gè)項(xiàng)目,與科目余額表數(shù)據(jù)對(duì)比

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您好,先看您增值稅二級(jí)明細(xì)科目,確認(rèn)差異科目,
2021-10-21
這個(gè)問(wèn)題不是一兩句能夠說(shuō)清楚的,首先你要先確認(rèn)您的申報(bào)表數(shù)據(jù)是否正確,當(dāng)數(shù)據(jù)正確的情況下,要核對(duì)一下賬上的進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交等和增值稅相關(guān)的科目的數(shù)據(jù)核算是否正確,這種差異只能一點(diǎn)點(diǎn)梳理核對(duì)。
2021-10-20
交易性金融資產(chǎn) 賬面價(jià)值=60萬(wàn) 計(jì)稅基礎(chǔ)=60-3=57萬(wàn)
2023-05-07
你好,差額放到營(yíng)業(yè)外收支就可以的。
2021-09-18
兩個(gè)處理辦法: 1、可以在余額中掛著,說(shuō)不準(zhǔn)哪個(gè)月就平了 2、通過(guò)“營(yíng)業(yè)外支出”科目處理平該余額 二級(jí)科目 其他 就可以
2020-08-19
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