您好 請問應(yīng)收賬款科目一直掛在賬上么?
原來的代賬公司把一月份的稅控盤服務(wù)費280做在了應(yīng)收賬款里,本應(yīng)該做在管理費用里。我剛接手,已經(jīng)做好了789月的賬才發(fā)現(xiàn)的。不改那筆做錯了的賬可以嗎,
老師,如果 之前2022年3月做錯賬了,本應(yīng)該記入 開發(fā)成本的 記到管理費用了 我現(xiàn)在做12月份賬。先沖紅3月份的賬,做相反分錄,在做正確的賬 可以嗎??(因為管理費用 月末都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里邊了, 不知道這樣操作可不可以?)
老師,我在做年終匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)利潤表里的管理費用跟科目余額表里的管理費用不一致,我查了賬目,我九月10月有兩筆分錄做錯了,這是2022年的已經(jīng)結(jié)賬了,我在匯算清繳時應(yīng)該怎么填才能讓利潤表的管理費用跟科目余額表管理費用一致?
老師好,我在3月做一筆憑證的時候應(yīng)該借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,但是我錯誤把應(yīng)付賬款計成了應(yīng)收賬款,而且當時出來的資產(chǎn)負債表啥的已經(jīng)報企業(yè)所得稅了,我現(xiàn)在想在4月做賬做一筆憑證把這個調(diào)整過來,但是之前的報稅不對啊,咋整
老師您好,我想咨詢一下,我們單位原來是用財務(wù)公司做的賬,現(xiàn)在由我來接手做了,但我發(fā)現(xiàn)原來的憑證全都做的是錯的,把應(yīng)該銀行的全做到現(xiàn)金了,現(xiàn)在銀行賬就對不上,這個能紅沖嗎,2021年開始就全錯了,現(xiàn)在我把銀行的回單都打了 ,可以把以前做錯的都紅沖嗎?
去年的采購發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個廢品收入,我是計入到其他業(yè)務(wù)收入合理嗎?
公司要開給海外一個出口勞務(wù)發(fā)票1000多萬,這個可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開嗎?還是需要提前給稅務(wù)局備案之類的
老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
這個分錄看不太懂, 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值,那么借方對應(yīng)的應(yīng)該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒折舊部分,多出來就是要轉(zhuǎn)成消耗性資產(chǎn)部分,對吧?
老師我們給A公司開的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個公司之間有個代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時候我們在企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計扣除填寫了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計扣除數(shù),相當于沒有享受高新加計扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策。現(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計扣除,怎么解釋合理一點
年終獎單獨計算,稅率表是多少 在這個單位是按照正常薪資每個月繳納個稅了,另一個單位是按照銷售入職的,年中結(jié)算獎金,那獎金是單獨入賬?
老師我想問一下我們公司把我在稅務(wù)局設(shè)置成財務(wù)負責人,報稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問題我要擔責嗎
老師,客戶誤把我公司貨款,匯到我公司關(guān)聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶,因為這是打官司回款的,如何平賬!可以將關(guān)聯(lián)公司收到的貨款轉(zhuǎn)到我公司嗎?用寫什么協(xié)議之類的嗎!如何操作!
是的。不過應(yīng)收賬款的總賬余額在貸方十多萬了
應(yīng)收賬款的總賬余額在貸方十多萬了? 都是預(yù)收了款項沒有開具發(fā)票嗎
公司一般不預(yù)收的,有一筆十多萬在貸方是去年結(jié)轉(zhuǎn)來的。我估計也是做錯了,還沒有看去年的賬
那要根據(jù)去年的賬再做調(diào)整
那筆做錯了的280那個,如果改,應(yīng)該怎么改呢
又要反結(jié)帳回一月份才能改嗎
請問當時分錄怎么寫的
寫了這個
借:應(yīng)收賬款 -280 借:管理費用 280
好的,謝謝老師。那我做在9月份
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
這筆十多萬在貸方的如果是方向錯了。可以直接改來借方嗎
方向錯了 要做相同的紅字分錄調(diào)整
老師,是因為這筆收了款后來又因為發(fā)票錯了重新開的發(fā)票。所以變成貸方十多萬。我該怎么更正呢
?發(fā)票錯了有沒有開具紅字發(fā)票沖銷?
它應(yīng)該是已經(jīng)紅沖了但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
這個是紅沖了 然后再根據(jù)重開的寫藍字分錄 正負抵消 不需要結(jié)轉(zhuǎn)
那它貸方怎么還是負十多萬
所以它變成貸方十多萬了嗎
重新開具的發(fā)票有沒有寫分錄入賬?