是的。不過(guò)應(yīng)收賬款的總賬余額在貸方十多萬(wàn)了

應(yīng)收賬款的總賬余額在貸方十多萬(wàn)了? 都是預(yù)收了款項(xiàng)沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票嗎

公司一般不預(yù)收的，有一筆十多萬(wàn)在貸方是去年結(jié)轉(zhuǎn)來(lái)的。我估計(jì)也是做錯(cuò)了，還沒(méi)有看去年的賬

那要根據(jù)去年的賬再做調(diào)整

那筆做錯(cuò)了的280那個(gè)，如果改，應(yīng)該怎么改呢

又要反結(jié)帳回一月份才能改嗎

請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)分錄怎么寫(xiě)的

寫(xiě)了這個(gè)

借：應(yīng)收賬款 -280 借：管理費(fèi)用 280

好的，謝謝老師。那我做在9月份

不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)?。?

這筆十多萬(wàn)在貸方的如果是方向錯(cuò)了。可以直接改來(lái)借方嗎

方向錯(cuò)了 要做相同的紅字分錄調(diào)整

老師，是因?yàn)檫@筆收了款后來(lái)又因?yàn)榘l(fā)票錯(cuò)了重新開(kāi)的發(fā)票。所以變成貸方十多萬(wàn)。我該怎么更正呢

?發(fā)票錯(cuò)了有沒(méi)有開(kāi)具紅字發(fā)票沖銷？

它應(yīng)該是已經(jīng)紅沖了但是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)是嗎

這個(gè)是紅沖了 然后再根據(jù)重開(kāi)的寫(xiě)藍(lán)字分錄 正負(fù)抵消 不需要結(jié)轉(zhuǎn)

那它貸方怎么還是負(fù)十多萬(wàn)

所以它變成貸方十多萬(wàn)了嗎