你好,你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本大于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
老師您好,小微公司這季度支出大于收入,在填企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí),左腳底下的《政策風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)》顯示風(fēng)險(xiǎn),說(shuō)收入列少了,我直接申報(bào)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?利潤(rùn)表資產(chǎn)負(fù)債表上已申報(bào)成功沒(méi)有更改的。
老師,您好,我們公司是小規(guī)模納稅企業(yè),我在做年度企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候,一進(jìn)入頁(yè)面就提示“?根據(jù)您當(dāng)前填報(bào)信息,屬于小型微利企業(yè),依據(jù)政策可免于填報(bào):《一般企業(yè)收入明細(xì)表》(A101010)《金融企業(yè)收入明細(xì)表》(A101020)《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》(A102010)《金融企業(yè)支出明細(xì)表》(A102020)《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》(A103000)《期間費(fèi)用明細(xì)表》(A104000)"這樣,那我們也是屬于小型微利企業(yè)的,這樣是不是就只要把數(shù)據(jù)填在主表“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”上就可以了?但我們?nèi)ツ暧邪l(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)和公益性捐贈(zèng)支出的,而且這兩個(gè)都超出了稅前抵扣標(biāo)準(zhǔn)的,就真的不用作稅前調(diào)整了嗎?
老師好,我請(qǐng)教一下,21年新成立的公司(屬于小型微利企業(yè),但是是一般納稅人)年度報(bào)表上成本比收入高了一些,匯算清繳的時(shí)候,成本比收入高,有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示,提示稅務(wù)局會(huì)認(rèn)為是少確認(rèn)收入,但事實(shí)上就是收入少,成本高。像新成立的公司,這樣申報(bào),有會(huì)有問(wèn)題嗎?
一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”為:【-8000】元;2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元;3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營(yíng)業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元;4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都為0,請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。二、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元;2.第2行第2列“賬載折舊/攤銷金額”,填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請(qǐng)核實(shí)。 老師申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)掃描提示出這么多 有沒(méi)有關(guān)系啊 但是確實(shí)是沒(méi)有收入成本 只有費(fèi)用 也沒(méi)有折舊
您好老師,我公司是小規(guī)模納稅人實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,22年4月有一筆21年的所得稅費(fèi)用500元,21年沒(méi)有計(jì)提這筆所得稅費(fèi)用,22年支付時(shí)直接計(jì)入借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)500,貸:銀行存款500,現(xiàn)在稅局出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示,未分配利潤(rùn)與凈利潤(rùn)比對(duì)異常,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)-期初數(shù)小于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),存在少申報(bào)個(gè)稅情況,這種該怎么調(diào)整報(bào)表
老師A公司可以幫B公司代收貨款嗎
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?麻煩會(huì)計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤(rùn)表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅不一直,導(dǎo)致申報(bào)提示
老師你好,幫我看看備案會(huì)計(jì)制度要怎么填,點(diǎn)進(jìn)去的時(shí)候就是這樣的。有效時(shí)間??!還有備注這里填什么?
老師,我們公司增資了10萬(wàn)元,是認(rèn)繳的,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理?
老師,我們公司付供應(yīng)商貨款115000元,匯率8.4732 實(shí)際付匯貨款974418元,,關(guān)稅79173.99元,增值稅124655.05元,代理費(fèi)5829.38元,老師,關(guān)稅和增值稅是怎么算出來(lái)的,謝謝
股權(quán)結(jié)構(gòu)表中,交割金額和交割時(shí)間是什么意思
老師,請(qǐng)問(wèn)電商平臺(tái)的新政策,銷售收入滿多少需要交稅呢,需要看注冊(cè)的主體是誰(shuí)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)500元以為的零星費(fèi)用是可以不用發(fā)票是嗎?
老師好,有個(gè)固定工資的,這個(gè)月個(gè)稅從原來(lái)不到十塊錢這個(gè)月成了90多,咋回事啊
請(qǐng)問(wèn)老師,6月的非稅收入怎么申報(bào),我是吉林省的,我記得上個(gè)月申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有這項(xiàng)呀
是的,我把工資全列入成本了,不過(guò)上個(gè)季度是收入大入支出,就這個(gè)季度收入小于支出,我如果按虧損申報(bào)所得稅,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
有風(fēng)險(xiǎn),不合理,稅務(wù)局會(huì)找你們的。
你這樣申報(bào)了利潤(rùn)表的話也有風(fēng)險(xiǎn),你們?yōu)槭裁磿?huì)成本大于收入,一般是不會(huì)賠錢銷售的。
那利潤(rùn)表還可以修改嗎?
利潤(rùn)表,你看你自己啊,更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)里面能修改嗎?
對(duì),這個(gè)是地方的企業(yè),稅務(wù)局不是全國(guó)統(tǒng)一的,有些地方是可以修改,有些修改不了。
沒(méi)看到可以更正申報(bào)或作廢這幾個(gè)字
修改不了,我報(bào)所得稅時(shí)直接把收入和成本都一樣多,這樣行不行的?
你好,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面這里面。
最好不要平進(jìn)平出。
最起碼有點(diǎn)利潤(rùn)的。
只有評(píng)價(jià)和查詢,沒(méi)看到作廢或更正
你在電子稅務(wù)局首頁(yè)搜更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)。