老師您好，小微公司這季度支出大于收入，在填企業(yè)所得稅季報時，左腳底下的《政策風(fēng)險提示服務(wù)》顯示風(fēng)險，說收入列少了，我直接申報會不會有風(fēng)險？利潤表資產(chǎn)負債表上已申報成功沒有更改的。
你好，你的主營業(yè)務(wù)成本大于主營業(yè)務(wù)收入嗎？
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老師您好，小微公司這季度支出大于收入，在填企業(yè)所得稅季報時，左腳底下的《政策風(fēng)險提示服務(wù)》顯示風(fēng)險，說收入列少了，我直接申報會不會有風(fēng)險？利潤表資產(chǎn)負債表上已申報成功沒有更改的。
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老師，您好，我們公司是小規(guī)模納稅企業(yè)，我在做年度企業(yè)所得稅申報表的時候，一進入頁面就提示“?根據(jù)您當前填報信息，屬于小型微利企業(yè)，依據(jù)政策可免于填報：《一般企業(yè)收入明細表》（A101010）《金融企業(yè)收入明細表》（A101020）《一般企業(yè)成本支出明細表》（A102010）《金融企業(yè)支出明細表》（A102020）《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）《期間費用明細表》（A104000）"這樣，那我們也是屬于小型微利企業(yè)的，這樣是不是就只要把數(shù)據(jù)填在主表“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表”上就可以了？但我們?nèi)ツ暧邪l(fā)生業(yè)務(wù)招待費和公益性捐贈支出的，而且這兩個都超出了稅前抵扣標準的，就真的不用作稅前調(diào)整了嗎？
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老師好，我請教一下，21年新成立的公司（屬于小型微利企業(yè)，但是是一般納稅人）年度報表上成本比收入高了一些，匯算清繳的時候，成本比收入高，有一個風(fēng)險提示，提示稅務(wù)局會認為是少確認收入，但事實上就是收入少，成本高。像新成立的公司，這樣申報，有會有問題嗎？
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一、1.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為：【-8000】元；2.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為：0元；3.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為：0元；4.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0，但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0，請確認是否準確填寫。二、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細表》第2行第2列：“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元；2.第2行第2列“賬載折舊/攤銷金額”，填報納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn)，會計核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0，請核實。 老師申報季度企業(yè)所得稅的時候風(fēng)險掃描提示出這么多 有沒有關(guān)系啊 但是確實是沒有收入成本 只有費用 也沒有折舊
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您好老師，我公司是小規(guī)模納稅人實行小企業(yè)會計準則，22年4月有一筆21年的所得稅費用500元，21年沒有計提這筆所得稅費用，22年支付時直接計入借:利潤分配未分配利潤500，貸:銀行存款500，現(xiàn)在稅局出現(xiàn)風(fēng)險提示，未分配利潤與凈利潤比對異常，資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)-期初數(shù)小于利潤表的凈利潤，存在少申報個稅情況，這種該怎么調(diào)整報表
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老師，一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅，系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日，要改從2025年4月1日一6月30日？收入，成本，費用是填1-2季度累計總數(shù)，還是單獨填二季度的數(shù)？
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老師，個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司，公司這邊代扣代繳個稅，但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人，個稅申報是收到代開的當月申報，還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付，那要怎樣申報呢，
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小規(guī)模納稅人，未加入工會，沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
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小規(guī)模納稅人，開具了普票，確認收入確認了增值稅，季度末銷售額未達到30萬，此增值稅減免，已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
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本來需要交企業(yè)所得稅，因為減以前年度虧損，所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
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比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5，銷售收入是100萬，他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
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以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
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2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳，當時借所得稅費用，貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后，該怎么處理分錄，利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
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老師，我們是小規(guī)模，2024年的房費發(fā)票一直沒開，今年五月份才開進來的，但我們當時做賬直接管理費用是1萬，實際上是15000，我們付款也是付的15000，現(xiàn)在去年的費用做了5000，怎么補賬哈
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你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
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是的，我把工資全列入成本了，不過上個季度是收入大入支出，就這個季度收入小于支出，我如果按虧損申報所得稅，會不會有風(fēng)險？
有風(fēng)險，不合理，稅務(wù)局會找你們的。
你這樣申報了利潤表的話也有風(fēng)險，你們?yōu)槭裁磿杀敬笥谑杖耄话闶遣粫r錢銷售的。
那利潤表還可以修改嗎？
利潤表，你看你自己啊，更正申報或者是作廢申報里面能修改嗎？
對，這個是地方的企業(yè)，稅務(wù)局不是全國統(tǒng)一的，有些地方是可以修改，有些修改不了。
沒看到可以更正申報或作廢這幾個字
修改不了，我報所得稅時直接把收入和成本都一樣多，這樣行不行的？
你好，我要查詢稅費申報及繳納里面這里面。
最好不要平進平出。
最起碼有點利潤的。
只有評價和查詢，沒看到作廢或更正
你在電子稅務(wù)局首頁搜更正申報或者是作廢申報。