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你好；? ?進(jìn)項(xiàng)稅是看你賬上處理的進(jìn)項(xiàng)稅? 認(rèn)證過的數(shù)據(jù) ；而上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅? = 銷項(xiàng)稅 -進(jìn)項(xiàng)稅-上上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅? ?剩下的? ?金額? ?

2021-10-20

?你好, 增值稅申報(bào)表主表里面的:進(jìn)項(xiàng)稅額對應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅期末借方銷項(xiàng)稅額對應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅期末貸方余額上期留底對應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅其末借方余額免抵退應(yīng)退稅額對應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅期末貸方余額實(shí)際抵扣稅額:一般是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅期末貸方余額(銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)>) 應(yīng)納稅額對應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅期末貸方余額(銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng))

2021-07-14

你好，你要先確定。是什么原因？如果真的是你說的這個(gè)原因，你該做進(jìn)項(xiàng)就做進(jìn)項(xiàng)，該做轉(zhuǎn)出做轉(zhuǎn)出它就能夠?qū)Φ蒙狭恕?/div>

2025-04-11

同學(xué)你好是不是你們每增加呢

2021-12-17

學(xué)員你好，不用這么填的，放棄留抵退稅不是放棄抵扣的

2022-08-04

快賬用戶6680 追問 2021-10-20 15:41

嗯，這是房企的資料，銷項(xiàng)稅賬上沒有的，余額表的進(jìn)項(xiàng)稅額是整年的，這個(gè)報(bào)表是12月的，申報(bào)表里的進(jìn)項(xiàng)稅是當(dāng)月的，上期留抵稅額是11月底的，合計(jì)數(shù)應(yīng)該是余額表的進(jìn)項(xiàng)稅的期末數(shù)對嗎？為什么不一致呢？

齊紅老師解答 2021-10-20 15:49

你好；? 意思你們沒有產(chǎn)生銷項(xiàng)稅；只有進(jìn)項(xiàng)稅和留抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎?

快賬用戶6680 追問 2021-10-20 16:05

嗯，是的是的

快賬用戶6680 追問 2021-10-20 16:06

您看申報(bào)表上也沒有銷項(xiàng)稅的

齊紅老師解答 2021-10-20 16:09

你好；那你就都不需要結(jié)轉(zhuǎn) ；都放在進(jìn)項(xiàng)稅掛著；? 你進(jìn)項(xiàng)稅都去認(rèn)證沒有；認(rèn)證了的話你申報(bào)表的? ?留抵進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅部分應(yīng)該是和你賬上的進(jìn)項(xiàng)稅余額是一致的??

快賬用戶6680 追問 2021-10-20 16:13

不知道，這不是我的賬，我只得到了這部分資料，那期末留底稅額和賬上進(jìn)項(xiàng)稅額不一致是沒認(rèn)證造成的嗎？

齊紅老師解答 2021-10-20 16:16

你好；不一致的話有可能時(shí)候你申報(bào)錯(cuò)誤了；? 有可能是結(jié)轉(zhuǎn)分錄錯(cuò)誤；? 有可能是你么有認(rèn)證你做了進(jìn)項(xiàng)稅科目了? ?

快賬用戶6680 追問 2021-10-20 16:17

嗯，總之就是有錯(cuò)誤部分的對吧！

快賬用戶6680 追問 2021-10-20 16:20

但是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)沒有余額那，這塊應(yīng)該不會錯(cuò)

齊紅老師解答 2021-10-20 16:25

是的。? 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的話去查賬下看看? ?

快賬用戶6680 追問 2021-10-20 16:27

好的，謝謝老師！