老師，公司小規(guī)模時(shí)開出的1%專票，現(xiàn)在一般人了才拿回開的紅字發(fā)票.申報(bào)時(shí)信息提取的附表一專票銷售額自己手動(dòng)減去這張紅字金額沒問題吧？

請(qǐng)問:一般納稅人發(fā)生銷售折讓，購(gòu)買方取得發(fā)票未用于申報(bào)抵扣，填開《信息表》時(shí)填寫了對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息！次月 還可以在勾選平臺(tái)看到這張藍(lán)字發(fā)票并認(rèn)證這張被開過紅字發(fā)票的藍(lán)字發(fā)票嗎？ 次月申報(bào)增值稅時(shí)，信息表對(duì)應(yīng)的增值稅額需要在附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”填列嗎？

老師，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人報(bào)稅的時(shí)候，報(bào)稅錢出現(xiàn)了發(fā)票核對(duì)，開的藍(lán)字信息發(fā)票金額對(duì)上了，但是紅字開票金額沒對(duì)上，請(qǐng)問是手動(dòng)修改后導(dǎo)入申報(bào)表嗎

老師請(qǐng)問我當(dāng)月開的紅字信息表給到對(duì)方公司，當(dāng)月沒有收到對(duì)方公司給我開的紅字發(fā)票，但是在下月報(bào)稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額全部轉(zhuǎn)出了，此時(shí)還是沒有收到紅字發(fā)票，那怎么做呢？這樣是不是報(bào)的稅額和賬上的稅額不一致

我們開了紅字發(fā)票信息表給對(duì)方，但對(duì)方兩年了還未開紅字發(fā)票給我們，之前的會(huì)計(jì)己經(jīng)做賬，但報(bào)稅人員末報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在申報(bào)表和賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額不一致，應(yīng)該怎么辦？申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？但沒有收到紅字發(fā)票呀