同學你好 對的 是這樣的
老師,公司小規(guī)模時開出的1%專票,現在一般人了才拿回開的紅字發(fā)票.申報時信息提取的附表一專票銷售額自己手動減去這張紅字金額沒問題吧?
請問:一般納稅人發(fā)生銷售折讓,購買方取得發(fā)票未用于申報抵扣,填開《信息表》時填寫了對應藍字發(fā)票信息!次月 還可以在勾選平臺看到這張藍字發(fā)票并認證這張被開過紅字發(fā)票的藍字發(fā)票嗎? 次月申報增值稅時,信息表對應的增值稅額需要在附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”填列嗎?
老師,請問小規(guī)模納稅人報稅的時候,報稅錢出現了發(fā)票核對,開的藍字信息發(fā)票金額對上了,但是紅字開票金額沒對上,請問是手動修改后導入申報表嗎
老師請問我當月開的紅字信息表給到對方公司,當月沒有收到對方公司給我開的紅字發(fā)票,但是在下月報稅的時候進項稅額全部轉出了,此時還是沒有收到紅字發(fā)票,那怎么做呢?這樣是不是報的稅額和賬上的稅額不一致
我們開了紅字發(fā)票信息表給對方,但對方兩年了還未開紅字發(fā)票給我們,之前的會計己經做賬,但報稅人員末報進項稅額轉出,現在申報表和賬上的進項稅額轉出的金額不一致,應該怎么辦?申報表做進項轉出嗎?但沒有收到紅字發(fā)票呀
我公司是房地產企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結轉主營主營成本 商貿行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務費票據,沒超過稅務核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務風險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應該給哪些財務報表給老板看?。?/p>
含人工的不銹鋼復合板材料供應,一般開幾個點的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報資料稅收金額是不是填0
個人借款給公司,個人和公司需要繳納哪些稅
公司租老板的房子用于工作室,裝修費和買的一些冰箱烤箱都可以入賬吧
公司從22年開始對外開的水費是3個點,上個月稅務局通知要調整到9個點,這個22-24年的補稅款(從3個點補到9個點)是放在本年,還是以前年度調整?
那老師請問導入申報表后請問是該怎么填寫呀
同學你好 按照對應的普票或者專票填寫對應的稅率