沒有發(fā)票，我這里做的內賬

以前是4S店先墊付，現在是供應商先給我們配件，用于以后的索賠

那就計入庫存商品哦

是記在庫存商品，那我們用在索賠車以后，怎么做分錄呢？

相當于廠家給我們配件，我們免費幫他們安裝一下

那你直接單獨做一個庫存 單獨做就行了 這個領用的直接出庫

我們系統上也會出單子記入售后產值，

以前是借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入

那現在怎么記呢？

那就只能結轉成本了

收入怎么做啊

就是你上面的 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入

現在我們不墊付了，廠家先給我們配件

相當于廠家給我們配件，然后我們就是幫他們免費給客戶安裝一下

中間什么費用也不收

那這個廠家給你錢嗎

最后我們什么也收不到，相當于我們就是廠家給我們配件，我們幫他們安裝一下

意思也就是廠家給我們配件，我們免費替他們給索賠客戶安裝一下

那這個你只要單獨建一個庫存表 然后單獨盤點 其他不用做

確實是啊，但是他們又會在我們系統上開單子，如果不做的話總收入又跟系統對不上

而且售后也要做績效，做產值

這個你們不要開單子了吧 沒法做

為了做績效產值，所以得開單子

入庫: 借:庫存商品3000 貸:預收賬款（配件）3000 出庫: 借:預收賬款（配件）3000 貸:主營業(yè)務收入（索賠）4000 主營業(yè)務收入（贈送）－1000 結轉成本 借:主營業(yè)務成本（索賠） 貸:庫存商品

這樣做對嗎？

嗯 這樣做是對的哦

這樣做不會影響我們后期的利潤吧？

我就怕會影響利潤，一直也不確定