老師好，公司上個月預付了10月的餐費，這個月收到了發(fā)票，請問怎么寫分錄??？可以寫：借：管理費用 貸：銀行存款嗎？
你好，上個月你就應該要掛賬的，所以應該是借管理費用，貸其他應付款
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老師，我9月的電費因為沒有收到發(fā)票分錄是借管理費用貸銀行存款，這個月收到專用發(fā)票了怎么寫分錄。謝謝
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公司預付了兩個月的房租未收到票，可以在這個月暫估這兩個月的費用嗎？付款時分錄：借預付賬款，貸銀行存款。然后再做個分錄：借管理費用-暫估款 貸：預付賬款這樣可以嗎
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老師好，公司上個月預付了10月的餐費，這個月收到了發(fā)票，請問怎么寫分錄?。靠梢詫懀航瑁汗芾碣M用 貸：銀行存款嗎？
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老師好，上個月公戶打款付了一家咨詢公司一千元，發(fā)票已經收到了。我這個月可以直接寫 借：管理費用—辦公費 貸：銀行存款 嗎？咨詢的費用
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支付25年5月-26年4月的房租，未收到票，分錄借：預付賬款*公司 貸：銀行存款 每個月計提房租費用分錄：借管理費用，貸預付賬款*公司 請問等收到發(fā)票后分錄怎么做？
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老板拿火車實名制的差旅費真實發(fā)票報銷，實際報銷打款給了法人老板老婆的賬戶，（老板沒有在公司領工資），這種怎么處理合規(guī)呢
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上個月老板已經公對公打給餐廳了，這個月開的發(fā)票過來。因為他直接就打款了，這個月去拉單子才看到。老師我9月應該怎么寫?。?
9月借其他應付款，貸銀行存款
那10月的時候怎么寫啊？發(fā)票開的就是10月的
10月借管理費用，貸其他應付款
老師，這筆錢計入其他應付款，在貸方不是又表示增加了嗎？但是9月已經付出去了啊
你先看清楚哦，9月份賬務處理在借方，10月份在貸方，沖抵了
老師你好，剛問了老板，他9月付的是7、8、9 三個月的餐費，10月開的發(fā)票給我們。還是按照您剛才寫的分錄去沖抵嗎？
是的，按照那個分錄去沖抵