老師：您好！公司第三個季度開票60萬，上個月已經(jīng)收到30萬的成本發(fā)票，還有30萬的盈利，聽說金稅四期已經(jīng)上線，如果將剩下的30萬盈利暫估成本季報會不會有風(fēng)險？
你好，建議取得發(fā)票，計提費用后期沒有發(fā)票，虛增費用是要有風(fēng)險的！
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老師你好，我咨詢一下，我們17年成立的公司，屬于小規(guī)模，17－19年累計虧損167萬，在2020年第三季度的時候才開始盈利，第三季度彌補了85萬的以前年度虧損，本次申報企業(yè)所得稅的時候凈利潤本年累計數(shù)是正的，需要繳稅，但是申報表上彌補以前年度虧損那欄的數(shù)字自動跳的是167萬，沒有減上個季度已經(jīng)彌補的，這欄還手動改不了，這是什么情況
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老師早上好，我公司為小規(guī)模納稅人，一般的物流公司開的托運憑證能作為記賬憑證的原始憑證記賬嗎？還有第四季度的開票收入將近30萬，但是成本可能不到五萬，那這樣的話，會不會屬于虛開發(fā)票？但實際收入確實是我們的實際發(fā)生情況，但是沒有那么多的發(fā)票，有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎？
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老師：您好！公司第三個季度開票60萬，上個月已經(jīng)收到30萬的成本發(fā)票，還有30萬的盈利，聽說金稅四期已經(jīng)上線，如果將剩下的30萬盈利暫估成本季報會不會有風(fēng)險？
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老師，我們是建筑公司，這個季度有一個項目開了3000萬發(fā)票，是簡易計稅的，但是沒有成本發(fā)票，以后也不會有成本，因為這是開發(fā)公司往我們建筑公司轉(zhuǎn)入的一部分利潤，如果交稅的話，要交750萬所得稅，我們經(jīng)理說，讓我先暫估成本，到年底把750萬的稅交完，說的這個月先讓我交200萬，這樣可行嗎老師
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老師，我司誰今年第三季度新辦公司。目前9月份做出來的利潤表有盈利30萬。由于部分?jǐn)?shù)據(jù)是暫估成本的，在第四季度取得發(fā)票肯定有調(diào)整。而且預(yù)測第四季度會虧損。那第三季度所得稅申報時，需要按目前的報表繳納所得稅？這樣明年肯定需要申請退回多繳。怎樣操作會好一點呢？
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老師，今年的政府補助資金，明年才可以到賬，明年到賬該怎么記賬
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餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少？給員工發(fā)工資，房租水電費沒有分?jǐn)傆嬋氤杀締幔?/p>
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老師您好，餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅，
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老師，就剛才問題再問一下，如果是一年還本付息的話，每個月做賬需要計提利息嗎？還是付本金時再直接入財務(wù)費用？（董孝彬老師）
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10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是（A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
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A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換，該交換不具有商業(yè)實質(zhì)，分錄該如何做
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老師，請問老板有一家小規(guī)模公司，一家一般納稅人公司，一般納稅人公司缺錢，是不是只能跟小規(guī)模公司借錢，還有其他合理拿錢的方法嗎？（董孝彬老師）
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老師，像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時候確認(rèn)收入，什么時候確認(rèn)成本呢
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老師，我們是外貿(mào)企業(yè)出口的，收客戶款是按cif價收，甚至?xí)嗍者\費，出口報關(guān)單是按Fob出口，會計做賬也是按fob確認(rèn)收入，代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票，剩余部分就留給我們了，比如 收客戶130元，其中100元是fob價，20元是運輸費，10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎？會計把這20元做成了銷售費用，感覺不對，出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
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老師，像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時候確認(rèn)收入，什么時候確認(rèn)成本呢
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老師：您好！是不是在匯算清繳的時候必須要把發(fā)票補上，否則只能調(diào)增企業(yè)所得稅？
是的！同學(xué)！平時還是要及時取得發(fā)票最好！
老師：抱歉！這么晚還打擾您，應(yīng)該沒影響您休息吧？我剛接觸會計行業(yè)，沒什么實物經(jīng)驗，聽以前的會計說，可以先暫估成本，等發(fā)票回來再處理。暫估的30萬發(fā)票估計11月份左右也可以收到，我只是擔(dān)心金稅四期，如果暫估，這個月稅務(wù)系統(tǒng)稅務(wù)局監(jiān)控到?jīng)]有實際開這么多成本發(fā)票，稅負(fù)率異常，會有麻煩，請問老師，如果先暫估，11月份左右取到發(fā)票，會有問題嗎？
11月份應(yīng)該是沒有問題的，你要提供計提的費用確認(rèn)是10月費發(fā)生，做好資料附件補充即可！
老師：這樣操作會引起稅負(fù)率異常，稅務(wù)局關(guān)注的風(fēng)險嗎？
是的同學(xué)，那是必須的！
老師：明白了！謝謝您！時間不早了，您也早點休息，晚安！做個好夢！
滿意給老師好評謝謝！