支付的分錄你已經提前做了。

就是兩個對不上

那你六月份的賬現在還能修改嗎？

是前一個公司做的，我剛交過來

不行了，從那家公司拿出來了

而且她們好像全部工資是走的基本戶科目，如果直接沖銷的話，銀行存款科目余額又對不上了

現在具體的有哪些差額？

她們申報的工資和我實際發(fā)放的工資差了8400多

如果沖銷憑證，銀行存款要增加29000元

那當時申報的也是錯誤的申報嗎？

計提了多少，然后發(fā)下去多少。

他們就是沒按我們公司提供的申報，所以我們才沒有讓他們做了

他們計提了25000，也發(fā)了這么多

全是走的對公

怎么調整啊，老師

那他給你申報的是多少？

給他提供了工資表，他應該按照你的工資表來申報。

還有沒有發(fā)工資的就不應該申報，發(fā)工資的次月才可以申報。

申報的也是了25000

現在怎么解決呢？

怎么調整啊，老師

你好，那你就不用做賬了不是嗎。他之前已經提前做了支付，他賬上的銀行存款和你賬上的是不是不一致，那你實際發(fā)下去了之后，賬上不用做這不就一致了。

他賬上的銀行存款和我賬上的銀行存款余額又是對上的，但是如果我這邊不做發(fā)放的話，銀行存款余額就對不上了

是不是對方少做了一次雞啼？

是不是對方少做了一次計提的分錄？

沒有漏的

那不可能，你們應該沒有支付欠著工資，他確實繼發(fā)發(fā)下去了，他的銀行還和你的實際一樣，肯定不對。

我再看下