老師，之前交過來的賬在6月就把工資計(jì)提和支付了，導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬無余額，現(xiàn)在我接過來之后拿到銀行流水單，發(fā)現(xiàn)6月工資在8月才支付，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整啊？
實(shí)際支付的和支付的一樣的話，在八月份不用做賬。
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我上個(gè)月計(jì)提工資時(shí) 借：管理費(fèi)用46680 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資46680 發(fā)放工資時(shí)，因?yàn)闆]有銀行流水，所以先用現(xiàn)金支付了 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資46680 貸：庫存現(xiàn)金46505.4 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅174.6 這個(gè)月我看到流水時(shí)，發(fā)現(xiàn)給員工發(fā)放工資時(shí)沒有扣除個(gè)人所得稅，直接是發(fā)放的46680，我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整分錄才對
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老師，之前交過來的賬在6月就把工資計(jì)提和支付了，導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬無余額，現(xiàn)在我接過來之后拿到銀行流水單，發(fā)現(xiàn)6月工資在8月才支付，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整啊？
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之前計(jì)提工資，現(xiàn)在年底發(fā)放工資，一直計(jì)提走的是借生產(chǎn) 成本 貸應(yīng)付職工薪酬 預(yù)支工資的時(shí)候借其他應(yīng)該 貸銀行存款，現(xiàn)在發(fā)放工資了，需要結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收不平了，應(yīng)付職工薪酬計(jì)提多了，我需要怎樣去平賬，實(shí)在找不出哪的事來了，怎樣做賬把他平了
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請問一下老師，我們公司一致用很老的舊的會計(jì)科目，以前的會計(jì)一致沒有計(jì)提工資社保等，我接收，6月開始做計(jì)提，習(xí)慣用應(yīng)付職工薪酬，我好像把應(yīng)付工資改成應(yīng)付職工薪酬，設(shè)立4個(gè)子科目，看圖片，現(xiàn)在反應(yīng)過來，舊的會計(jì)科目沒有應(yīng)付職工薪酬的，按道理一級科目是不能改動的，現(xiàn)在怎么辦啊，還能改回來應(yīng)付工資嗎，還有舊科目應(yīng)付福利費(fèi)是一級科目啊，我把福利費(fèi)做到了我改動的應(yīng)付職工薪酬的二級科目了，
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新接會計(jì)4.5個(gè)月，對資產(chǎn)負(fù)債表不熟悉，這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬期末余額和年初余額都是負(fù)數(shù)，我這幾個(gè)月的賬務(wù)都對的，之前有錯(cuò)，現(xiàn)在該怎么調(diào)整
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支付的分錄你已經(jīng)提前做了。
就是兩個(gè)對不上
那你六月份的賬現(xiàn)在還能修改嗎？
是前一個(gè)公司做的，我剛交過來
不行了，從那家公司拿出來了
而且她們好像全部工資是走的基本戶科目，如果直接沖銷的話，銀行存款科目余額又對不上了
現(xiàn)在具體的有哪些差額？
她們申報(bào)的工資和我實(shí)際發(fā)放的工資差了8400多
如果沖銷憑證，銀行存款要增加29000元
那當(dāng)時(shí)申報(bào)的也是錯(cuò)誤的申報(bào)嗎？
計(jì)提了多少，然后發(fā)下去多少。
他們就是沒按我們公司提供的申報(bào)，所以我們才沒有讓他們做了
他們計(jì)提了25000，也發(fā)了這么多
全是走的對公
怎么調(diào)整啊，老師
那他給你申報(bào)的是多少？
給他提供了工資表，他應(yīng)該按照你的工資表來申報(bào)。
還有沒有發(fā)工資的就不應(yīng)該申報(bào)，發(fā)工資的次月才可以申報(bào)。
申報(bào)的也是了25000
現(xiàn)在怎么解決呢？
怎么調(diào)整啊，老師
你好，那你就不用做賬了不是嗎。他之前已經(jīng)提前做了支付，他賬上的銀行存款和你賬上的是不是不一致，那你實(shí)際發(fā)下去了之后，賬上不用做這不就一致了。
他賬上的銀行存款和我賬上的銀行存款余額又是對上的，但是如果我這邊不做發(fā)放的話，銀行存款余額就對不上了
是不是對方少做了一次雞啼？
是不是對方少做了一次計(jì)提的分錄？
沒有漏的
那不可能，你們應(yīng)該沒有支付欠著工資，他確實(shí)繼發(fā)發(fā)下去了，他的銀行還和你的實(shí)際一樣，肯定不對。
我再看下
好的你再查一下具體的什么原因。