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您好，詳細(xì)處理如下: 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分）其他應(yīng)付款（個(gè)人部分）貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款注意事項(xiàng)：社會(huì)保險(xiǎn)沒辦理之前不能計(jì)提，“五險(xiǎn)一金”計(jì)提比例各地不一樣。企業(yè)按勞動(dòng)保障部門規(guī)定比例繳納部分，可列入“管理費(fèi)用”。

2021-10-14

借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款

2024-11-30

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

2021-06-15

你好！計(jì)提社保：借：管理費(fèi)用等-社保（單位承擔(dān)部分）貸：應(yīng)付職工薪酬-社保計(jì)提工資：借：管理費(fèi)用等-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（應(yīng)發(fā)金額）發(fā)放工資：借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：其他應(yīng)收款-社保個(gè)人承擔(dān)部分應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保：借：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位承擔(dān)部分）其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)部分貸：銀行存款

2024-04-09

借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸銀行存款

2020-09-21