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Q

老師，小規(guī)模納稅申報時，附加稅附表里面的稅額，跟主表里面的附加稅額相差0.01，怎么辦

2021-10-14 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-10-14 11:12

您好，沒事的，可以保存上就沒事的

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快賬用戶6141 追問 2021-10-14 11:13

但是申報的時候 過不去，提示主表跟附表的差異，無法申報呢

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齊紅老師 解答 2021-10-14 11:15

您修改一下，手工修改一下附加稅的報表

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快賬用戶6141 追問 2021-10-14 11:18

減征的稅額算出來的金額 帶出來的最終應(yīng)納稅額與開盤軟件的有差額0.03，怎么辦，我如果改減征稅額的話 不行，減免明細(xì)表 同時更改也不行。

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快賬用戶6141 追問 2021-10-14 11:23

這里的差異

這里的差異
這里的差異
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快賬用戶6141 追問 2021-10-14 11:24

我想改成17390.20不行 提示主表附表不匹配又 如果不改的話 增值稅跟開票系統(tǒng)不一致

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齊紅老師 解答 2021-10-14 11:27

您修改附加稅報表? 別動增值稅相關(guān)的表格試試

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快賬用戶6141 追問 2021-10-14 11:28

數(shù)據(jù)帶不過去，還是不行

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齊紅老師 解答 2021-10-14 11:32

這樣你把，主表。附加稅報表數(shù)據(jù)都刪除，然后重新在填寫一遍，減免那個表也重新填寫，你試試增值稅多點，然后收入比你稅盤里面的收入多一點一點，是沒問題的

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您好，沒事的，可以保存上就沒事的
2021-10-14
您好 我們家軟件操作問題 需要點擊軟件的人工客服咨詢哦
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您好，那你可以倒擠一下， 因為是尾數(shù)差異
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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