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Q

老師您好，我們是一般納稅人，銷售自己使用過的貨車，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？怎么寫分錄？給對方開發(fā)票自己能開嗎？還是得去代開？稅率是多少？

2021-10-14 06:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-10-14 06:35

借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 借:累計折舊 固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 最后把固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支里面

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齊紅老師 解答 2021-10-14 06:36

如果你們抵扣進項了，那就是按照13%自己開票

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快賬用戶2032 追問 2021-10-14 06:48

老師，多賣的金額不是應(yīng)該放到資產(chǎn)處置損益里面嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-14 06:49

記入到資產(chǎn)處置損益也行，營業(yè)外收支也可以

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快賬用戶2032 追問 2021-10-14 06:51

老師，我們買入時25000，出售時30000，累計折舊5000，開普票，之前沒有抵扣過，整體分錄您再幫我寫一下唄！謝謝老師！

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齊紅老師 解答 2021-10-14 06:53

借:銀行存款30000 貸:固定資產(chǎn)清理30000 累計折舊5000 固定資產(chǎn)清理20000 貸固定資產(chǎn)25000 借:固定資產(chǎn)清理10000 貸營業(yè)外收入10000

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借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 借:累計折舊 固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 最后把固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支里面
2021-10-14
借固定資產(chǎn)清理? 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款? 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 借固定資產(chǎn)清理? 貸資產(chǎn)處置損益 可以自己開
2021-10-12
直接開13%的專票對方就可以抵扣了
2022-03-17
你好，開專票的話就是3%的，因為是簡易計稅
2020-08-19
增值稅一般納稅人銷售二手車。非二手車經(jīng)銷企業(yè)的一般納稅人銷售二手車，購進或自制時，根據(jù)文件規(guī)定，允許抵扣進項稅金的，應(yīng)按照適用稅率繳納增值稅;購進或自制時，根據(jù)文件規(guī)定不允許抵扣進項稅金的，按照4%征收率減半征收增值稅，銷售額等于含稅銷售額除以(1+4%)。 “營改增”試點納稅人中的一般納稅人，根據(jù)《交通運輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營業(yè)稅改征增值稅試點有關(guān)事項的規(guī)定》(財稅〔2013〕37號)的規(guī)定，銷售的二手車是本地區(qū)試點實施之日(含)以后購進或自制的，按照適用稅率征收增值稅； 在本地區(qū)試點實施之日以前購進或者自制的，按照4%征收率減半征收增值稅。 總之，一般納稅人銷售二手車，之前抵扣過進項稅額的，按正常貨物銷售處理，可開專票；未抵扣過進項稅的，可以按2%繳納增值稅，只能開普票。
2021-11-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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