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你好借：應(yīng)付帳款--×××單位貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅貸：銀行存款

2021-10-12

您好，下面數(shù)字為了好說(shuō)明實(shí)付境外公司傭金10萬(wàn) 借：銷(xiāo)售費(fèi)用-傭金 100000/1.06? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅100000/1.06 *6%? 貸：銀行 100000-5896.2-（169.8%2B113.2%2B396.2）-100000/1.06 *6%? 應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 169.8? ——地方教育附加 113.2? ——城建稅 396.2? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 5896.2? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-代扣代交增值稅 100000/1.06 *6% 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-代扣代交增值稅 10000/1.06 *6%? 應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 169.8? ——地方教育附加 113.2? ——城建稅 396.2?? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 5896.2? 貸：銀行10000/1.06 *6% %2B5896.2%2B（169.8%2B113.2%2B396.2）

2024-07-09

企業(yè)代扣代繳增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣代繳增值稅貸:銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)代扣代繳所得稅貸銀行存款

2022-09-22

借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅/個(gè)稅
貸：銀行存款

2023-05-15

借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
貸：銀行存款
借：應(yīng)付職工-社保
貸：銀行存款

2024-01-10

快賬用戶4594 追問(wèn) 2021-10-12 17:38

那這個(gè)增值稅科目的明細(xì)科目怎么辦，這個(gè)代扣代繳增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)，期末怎么清零

齊紅老師解答 2021-10-12 17:39

你可以設(shè)置三級(jí)科目，代扣代繳增值稅

快賬用戶4594 追問(wèn) 2021-10-12 17:43

發(fā)生時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—代扣代繳增值稅貸銀行存款可是這一個(gè)只是代繳，不是企業(yè)真的要交的，那么等到收到貨款和代墊的增值稅款以后，這個(gè)代扣代繳的增值稅要轉(zhuǎn)到哪里，是直接沖銷(xiāo)未交增值稅還是怎么處理？

齊紅老師解答 2021-10-12 17:49

不需要轉(zhuǎn)啊，你看一下，沖應(yīng)付賬款了。中間兩個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)抵消了

快賬用戶4594 追問(wèn) 2021-10-12 17:52

為什的不是應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)收款，怎么是應(yīng)付款，

齊紅老師解答 2021-10-12 17:53

因?yàn)檫@個(gè)是跟你們生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的啊

快賬用戶4594 追問(wèn) 2021-10-12 18:14

關(guān)鍵如果這筆貨款已經(jīng)付完了怎么辦，代扣代繳增值稅還能像進(jìn)項(xiàng)稅一樣抵扣嗎？

齊紅老師解答 2021-10-12 19:40

可以啊，但是資料要權(quán)，資料不全的，其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣。