老師這是我司工資表模版你看下,如果申報(bào)填收入多少
是1月份開票的話,不需要計(jì)提預(yù)繳增 值稅嗎?只要計(jì)提附加稅? 我還是沒明白麻煩郭老師繼續(xù)回復(fù)一下
麻煩找下郭老師,還是沒有明白老師說的
老師這個(gè)沒明白 ,麻煩老師解釋下謝謝
找郭老師解決之前的問題,麻煩移交一下
找郭老師,老師你好,麻煩你說一下小規(guī)模納稅人注銷公司的流程
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師問一下怎么根據(jù)收入成本倒退增值稅稅負(fù)呢?謝謝
租了地皮15年期,按使用權(quán)資產(chǎn)折舊,還是怎么處理呢?
老師,個(gè)體戶經(jīng)營所得稅申報(bào)分錄: 計(jì)提時(shí) 借:其他應(yīng)收款-個(gè)體戶法人 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 個(gè)體法人還交經(jīng)營所得稅的錢: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)體戶法人 這樣是不是要準(zhǔn)確一些?
本期收入填寫的是6000。
老師麻煩看下我發(fā)的這個(gè)表
我看不到你的圖片 沒有表格 這個(gè)詳情點(diǎn)不開 你看下沒有圖片
老師往上看,有的我已經(jīng)發(fā)送成功了
2500加2000加2500加7000加700 安這個(gè)申報(bào)個(gè)稅的
怎么不包含社保個(gè)人部分呢?
你好,你這個(gè)應(yīng)發(fā)工資里面沒有包含嗎?你這個(gè)兩千五里面沒有包含2000,里面沒有包含吧?
為什么不包含在里面?為什么要單獨(dú)算進(jìn)去 這是從工資里扣出來的。
老師上面不是說算社保個(gè)人部分嗎?沒有理解老師上面說的
包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保不是在工資里面嗎?你發(fā)工資的時(shí)候從工資里扣除而已,不需要單獨(dú)設(shè)置一列個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保,這個(gè)不是企業(yè)負(fù)擔(dān)的,你上面寫的是企業(yè)負(fù)擔(dān),還有一個(gè)是代扣,社保是扣除的應(yīng)該。
老師最后一句什么意思
有企業(yè)負(fù)擔(dān)的 還有一個(gè)代扣代繳 第二個(gè)是扣除的 不應(yīng)該加上 這個(gè)是從應(yīng)發(fā)工資減去的
老師的意思是個(gè)人負(fù)擔(dān)的是公司代扣代繳的不加上是嗎?那什么情況應(yīng)該加上呢?
他是從工資扣除的 屬于應(yīng)發(fā)工資 加進(jìn)去 不扣除
沒有理解老師說的
你們單位計(jì)提工資是上面表格的那些數(shù)字
就是上面7000加700
發(fā)的時(shí)候是不是7700減去1094.36
是的老師,但是我一直沒有理解這個(gè)社保個(gè)人部分沒有加進(jìn)去這個(gè)
7700 這個(gè)就是包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保了 你在加上就重復(fù)了 加了兩次