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老師，小規(guī)模納稅人，本季度開了專票1萬多，普票10萬多，專票不是得交稅怎么做分錄啊，就是最后結(jié)轉(zhuǎn)這塊

2021-10-09 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-10-09 16:40

同學(xué)，你好 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款

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快賬用戶8498 追問 2021-10-09 16:42

老師一開始不都借應(yīng)收貸主營和增值稅嘛，月底普票那部分不是不用交稅，是不是只把專票那的稅交了就可以

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齊紅老師 解答 2021-10-09 16:44

同學(xué)，你好 嗯嗯，是的

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同學(xué)，你好 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2021-10-09
同學(xué)，你好 小規(guī)模，季度不超過30萬，普通發(fā)票免增值稅。 這個30萬，包括專票和普通發(fā)票的合計金額
2025-03-11
你好，只需要交10萬專票的增值稅就可以。 不是這么理解。
2021-06-22
你好，對的是的，不需要交。
2021-10-12
以后增值稅的不用做的，你確認收入的時候，借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅， 季度次月繳納， 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。
2023-10-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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