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老師,一般納稅人,收到一張快遞專票,有進項稅額,同事還沒有報銷,怎么做賬?

2021-10-08 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-08 17:11

你好同學,先不抵扣也不做賬務處理,等報銷入賬后再抵扣

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快賬用戶5333 追問 2021-10-08 17:13

額,那我這邊已經勾選統(tǒng)計了呢,還可以重新勾選統(tǒng)計嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-08 17:14

可以撤銷勾選,你操作一下

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快賬用戶5333 追問 2021-10-08 17:18

老師,這樣會形成滯留票嗎?我可不可以記“借:管理費用,貸:其他應收款”,同事有備用金

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齊紅老師 解答 2021-10-08 17:23

不會行成滯留票的。你同事領用的備用金記到其他應收款的話,你的處理也可以。

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借銷售費用或者管理費用 進項 貸其他應付款
2021-10-08
你好同學,先不抵扣也不做賬務處理,等報銷入賬后再抵扣
2021-10-08
你好,這個分不出來,是一般計稅還是簡易計稅使用的嗎?
2021-09-14
你好,公司是一般納稅人,收到專票后因沒有銷項不想對進項稅額認證,是暫時不認證今后會認證,還是就按普通發(fā)票入賬呢
2020-09-27
現(xiàn)在取消了抵扣時間的限制,在企業(yè)存續(xù)期間,可以一直抵扣。
2020-12-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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