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你好不可以的，需要去稅務(wù)局那邊繳納。

2021-10-08

您好 1.享受加計(jì)抵減前的應(yīng)納稅額=? 120-100-11=9 2.加計(jì)抵減本期發(fā)生數(shù)=? 100*10%=10 3.當(dāng)期可加計(jì)抵減額=? 10%2B3=13 4.抵減后的應(yīng)納稅額=? 0 5.加計(jì)抵減額余額=? 13-9=4 6.簡易計(jì)稅項(xiàng)目：應(yīng)納稅額= 200*3%=6 7.應(yīng)納稅額合計(jì)：一般計(jì)稅應(yīng)納稅額%2B簡易計(jì)稅應(yīng)納稅額= 0%2B6=6 8.一般計(jì)稅分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 9??? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 9??????? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? 9?? 貸：其他收益—進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減 9 9.簡易計(jì)稅分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅 6?? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? 6

2022-09-15

你一般計(jì)稅可以要普通發(fā)票不抵扣。但是，你這個(gè)簡易計(jì)稅對應(yīng)的只能是簡易計(jì)稅的項(xiàng)目，不能有一般計(jì)稅的。

2024-12-03

預(yù)交時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（已交稅額），應(yīng)交稅費(fèi)一城建稅，應(yīng)交稅費(fèi)一教育費(fèi)附加，應(yīng)交稅費(fèi)一地方教育費(fèi)附加，應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅貸：銀行存款。計(jì)提時(shí)：借：稅金及附加一城建稅，稅金及附加一教育費(fèi)附加，稅金及附加一地方教育費(fèi)附加， ? 管理費(fèi)用-工資貸：應(yīng)交稅費(fèi)一城建稅，應(yīng)交稅費(fèi)一教育費(fèi)附加，應(yīng)交稅費(fèi)一地方教育費(fèi)附加。應(yīng)交稅費(fèi)一個(gè)人所得稅。

2022-09-12

您好，如果是對方提供原材料，您只是清包工的話，可以簡易計(jì)稅的，但是現(xiàn)在材料是您這邊提供的，是不可以的

2022-03-27

快賬用戶3226 追問 2021-10-08 12:16

又遇到你啦郭老師好喜歡你。是的，我自己填報(bào)最后會(huì)顯示期末留抵10萬元不讓抵，去稅廳申報(bào)可以抵掉10萬，只交5萬元嗎？

齊紅老師解答 2021-10-08 12:17

可以的，你需要申請退稅退回來，然后再直接抵扣，可以提前問一下大廳那邊能給你操作吧，他有些事不愿意給你操作，不想給你退稅，他就讓你留著以后抵扣。

快賬用戶3226 追問 2021-10-08 17:37

好的老師。唯一的辦法就是大廳先退稅再抵扣簡易計(jì)稅的增值稅嗎？申請退稅要專管員審批嗎？

齊紅老師解答 2021-10-08 17:38

不用去大廳就可以的你直接去那邊申報(bào) 然后申請退回

快賬用戶3226 追問 2021-10-08 17:40