給驛站發(fā)派送費為啥要用銷售費用啊？？那我計提時候分錄咋寫啊

我理解的發(fā)派送費是一項銷售費用，如果和你們不一樣你就改成你的科目即可

我也不知道用啥科目，也是才成立的

之前有個老師告訴我用其他應付款，只不過這次派費是法人墊付的，借方是其他應付款，貸方也是其他應付款，這樣也不對啊，就懵了

不是啊，你想這個其他應付款就是代墊這部分款項，就相當于銀行存款這個科目，肯定在貸方啊

就是告訴我給驛站發(fā)工資就是借其他應付款貸銀行存款

你用其他應付款是到時候需要平賬這個科目，用發(fā)票來平賬的話就可以

沒有發(fā)票??？她們不給我們發(fā)票

合作驛站算你們的員工嗎，發(fā)工資，不然你的其他應付款怎么平賬呢

不算員工，我們就是合作關系，都沒有合同沒交社保，我也沒法報個稅啊

那你這也沒法平賬啊，反正我的理解里面這個派送費算你們的銷售費用，代墊就掛其他應付，等到還的時候就沖就可以

老師那銷售費用是不是沒有發(fā)票也不能企業(yè)所得稅稅前扣除呀