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老師好 小規(guī)模公司 季度申報 是要繳納哪些稅?

2021-10-06 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-06 10:15

增值稅附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅。 個稅

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齊紅老師 解答 2021-10-06 10:15

具體的可以看你電子稅務(wù)局稅種認定。因為有一些工會經(jīng)費,水利建設(shè)看你當?shù)亍?

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快賬用戶3394 追問 2021-10-06 10:22

老師是看這個嗎

老師是看這個嗎
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齊紅老師 解答 2021-10-06 10:25

上面所有的都在這個月申報。

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快賬用戶3394 追問 2021-10-06 10:30

就是說 我們家每個季度要報的是實際上是這些稅務(wù)?我給您看一下我做的2個報表?之前都是沒有開票沒有收入,我知道填報,這個月不一樣了 9月份做了2個無票收入合計銷售額4000是不是都不用交稅的?我不知道怎么去看

就是說  我們家每個季度要報的是實際上是這些稅務(wù)?我給您看一下我做的2個報表?之前都是沒有開票沒有收入,我知道填報,這個月不一樣了  9月份做了2個無票收入合計銷售額4000是不是都不用交稅的?我不知道怎么去看
就是說  我們家每個季度要報的是實際上是這些稅務(wù)?我給您看一下我做的2個報表?之前都是沒有開票沒有收入,我知道填報,這個月不一樣了  9月份做了2個無票收入合計銷售額4000是不是都不用交稅的?我不知道怎么去看
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齊紅老師 解答 2021-10-06 10:31

你好,對的是的。 增值稅在第十欄填寫不含稅的銷售額。

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快賬用戶3394 追問 2021-10-06 10:33

老師從哪看是否涉及到要繳納稅費呢?我看報表未分配利潤是負數(shù) 是說明都不用繳納稅費嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-06 10:34

你好,企業(yè)所得稅如果你是查賬征稅的,根據(jù)利潤看你的利潤表,本年累計的利潤總額就可以啊,是負數(shù)的不需要繳納。

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齊紅老師 解答 2021-10-06 10:34

然后增值稅,小規(guī)模季度45萬,普通發(fā)票免增值稅和附加稅。

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齊紅老師 解答 2021-10-06 10:34

印花稅需要根據(jù)你的稅目來,如果你是銷售貨物的需要交,按照你的合同金額乘以萬分之三,小規(guī)??梢詼p半。

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快賬用戶3394 追問 2021-10-06 10:37

您說的這個印花稅部分我沒有明白,是還要交稅?我們是銷售醫(yī)療行業(yè) 銷售的就是產(chǎn)品 小規(guī)模納稅人,就有一個出庫單子

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齊紅老師 解答 2021-10-06 10:38

你好,是銷售產(chǎn)品的就得交。

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快賬用戶3394 追問 2021-10-06 10:40

??新公司我這個其實就是一個外賬 領(lǐng)導讓做的不交稅就行了,那怎么避免呢

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齊紅老師 解答 2021-10-06 10:41

不想交你就不申報。

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快賬用戶3394 追問 2021-10-06 10:42

是可以不用申報是嗎 我看本月代辦里就這幾項 好像沒有您說這個稅目是不是?

是可以不用申報是嗎
我看本月代辦里就這幾項 好像沒有您說這個稅目是不是?
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齊紅老師 解答 2021-10-06 10:45

你好,印花稅按次申報的,有發(fā)生就申報,沒有的不用,你不是不想交嗎?不交不就不申報。

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快賬用戶3394 追問 2021-10-06 10:45

這樣操作可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-06 10:47

你好,印花稅按次申報的,有發(fā)生就申報,沒有發(fā)生的不需要申報,是這么操作的。

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齊紅老師 解答 2021-10-06 10:48

上面寫了是按次申報。

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齊紅老師 解答 2021-10-06 10:48

其他的需要按期申報,正常申報零也得申報。

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快賬用戶3394 追問 2021-10-06 10:50

那我有發(fā)生不申報 會不會罰款?還有您說的這句我并沒有看到 我看我的納稅生報表應該是第10欄寫 不含稅銷售額是吧

那我有發(fā)生不申報  會不會罰款?還有您說的這句我并沒有看到 我看我的納稅生報表應該是第10欄寫 不含稅銷售額是吧
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齊紅老師 解答 2021-10-06 10:54

印花稅的不申報 你看清楚了 其他的需要正常申報 增值稅申報表里面。

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齊紅老師 解答 2021-10-06 10:54

印花稅按次申報的,有發(fā)生就申報,沒有發(fā)生的不需要申報,是這么操作的。 2021-10-06 10:47

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快賬用戶3394 追問 2021-10-06 11:01

我這好像就這么個表呢

我這好像就這么個表呢
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齊紅老師 解答 2021-10-06 11:04

就是在這個表里面第十欄。

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增值稅附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅。 個稅
2021-10-06
個人所得稅是按月 其他的按季度
2021-08-21
您好,按照季度一般是增值稅及附加稅費,個稅預交,印花稅。
2022-07-01
增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅,工資薪金,個稅印花稅,具體的可以看你電子稅務(wù)局里的稅種認定。
2022-04-01
同學你好 很高興為你解答 需要看稅務(wù)局給你的稅種核定 這個區(qū)電子稅務(wù)局我的信息就可以看的
2021-07-13
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