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老師好 小規(guī)模公司 季度申報(bào) 是要繳納哪些稅?

2021-10-06 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-06 10:15

增值稅附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅。 個(gè)稅

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齊紅老師 解答 2021-10-06 10:15

具體的可以看你電子稅務(wù)局稅種認(rèn)定。因?yàn)橛幸恍┕?huì)經(jīng)費(fèi),水利建設(shè)看你當(dāng)?shù)亍?

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快賬用戶3394 追問 2021-10-06 10:22

老師是看這個(gè)嗎

老師是看這個(gè)嗎
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齊紅老師 解答 2021-10-06 10:25

上面所有的都在這個(gè)月申報(bào)。

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快賬用戶3394 追問 2021-10-06 10:30

就是說 我們家每個(gè)季度要報(bào)的是實(shí)際上是這些稅務(wù)?我給您看一下我做的2個(gè)報(bào)表?之前都是沒有開票沒有收入,我知道填報(bào),這個(gè)月不一樣了 9月份做了2個(gè)無票收入合計(jì)銷售額4000是不是都不用交稅的?我不知道怎么去看

就是說  我們家每個(gè)季度要報(bào)的是實(shí)際上是這些稅務(wù)?我給您看一下我做的2個(gè)報(bào)表?之前都是沒有開票沒有收入,我知道填報(bào),這個(gè)月不一樣了  9月份做了2個(gè)無票收入合計(jì)銷售額4000是不是都不用交稅的?我不知道怎么去看
就是說  我們家每個(gè)季度要報(bào)的是實(shí)際上是這些稅務(wù)?我給您看一下我做的2個(gè)報(bào)表?之前都是沒有開票沒有收入,我知道填報(bào),這個(gè)月不一樣了  9月份做了2個(gè)無票收入合計(jì)銷售額4000是不是都不用交稅的?我不知道怎么去看
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齊紅老師 解答 2021-10-06 10:31

你好,對的是的。 增值稅在第十欄填寫不含稅的銷售額。

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快賬用戶3394 追問 2021-10-06 10:33

老師從哪看是否涉及到要繳納稅費(fèi)呢?我看報(bào)表未分配利潤是負(fù)數(shù) 是說明都不用繳納稅費(fèi)嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-06 10:34

你好,企業(yè)所得稅如果你是查賬征稅的,根據(jù)利潤看你的利潤表,本年累計(jì)的利潤總額就可以啊,是負(fù)數(shù)的不需要繳納。

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齊紅老師 解答 2021-10-06 10:34

然后增值稅,小規(guī)模季度45萬,普通發(fā)票免增值稅和附加稅。

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齊紅老師 解答 2021-10-06 10:34

印花稅需要根據(jù)你的稅目來,如果你是銷售貨物的需要交,按照你的合同金額乘以萬分之三,小規(guī)??梢詼p半。

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快賬用戶3394 追問 2021-10-06 10:37

您說的這個(gè)印花稅部分我沒有明白,是還要交稅?我們是銷售醫(yī)療行業(yè) 銷售的就是產(chǎn)品 小規(guī)模納稅人,就有一個(gè)出庫單子

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齊紅老師 解答 2021-10-06 10:38

你好,是銷售產(chǎn)品的就得交。

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快賬用戶3394 追問 2021-10-06 10:40

??新公司我這個(gè)其實(shí)就是一個(gè)外賬 領(lǐng)導(dǎo)讓做的不交稅就行了,那怎么避免呢

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齊紅老師 解答 2021-10-06 10:41

不想交你就不申報(bào)。

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快賬用戶3394 追問 2021-10-06 10:42

是可以不用申報(bào)是嗎 我看本月代辦里就這幾項(xiàng) 好像沒有您說這個(gè)稅目是不是?

是可以不用申報(bào)是嗎
我看本月代辦里就這幾項(xiàng) 好像沒有您說這個(gè)稅目是不是?
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齊紅老師 解答 2021-10-06 10:45

你好,印花稅按次申報(bào)的,有發(fā)生就申報(bào),沒有的不用,你不是不想交嗎?不交不就不申報(bào)。

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快賬用戶3394 追問 2021-10-06 10:45

這樣操作可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-06 10:47

你好,印花稅按次申報(bào)的,有發(fā)生就申報(bào),沒有發(fā)生的不需要申報(bào),是這么操作的。

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齊紅老師 解答 2021-10-06 10:48

上面寫了是按次申報(bào)。

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齊紅老師 解答 2021-10-06 10:48

其他的需要按期申報(bào),正常申報(bào)零也得申報(bào)。

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快賬用戶3394 追問 2021-10-06 10:50

那我有發(fā)生不申報(bào) 會(huì)不會(huì)罰款?還有您說的這句我并沒有看到 我看我的納稅生報(bào)表應(yīng)該是第10欄寫 不含稅銷售額是吧

那我有發(fā)生不申報(bào)  會(huì)不會(huì)罰款?還有您說的這句我并沒有看到 我看我的納稅生報(bào)表應(yīng)該是第10欄寫 不含稅銷售額是吧
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齊紅老師 解答 2021-10-06 10:54

印花稅的不申報(bào) 你看清楚了 其他的需要正常申報(bào) 增值稅申報(bào)表里面。

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齊紅老師 解答 2021-10-06 10:54

印花稅按次申報(bào)的,有發(fā)生就申報(bào),沒有發(fā)生的不需要申報(bào),是這么操作的。 2021-10-06 10:47

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快賬用戶3394 追問 2021-10-06 11:01

我這好像就這么個(gè)表呢

我這好像就這么個(gè)表呢
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齊紅老師 解答 2021-10-06 11:04

就是在這個(gè)表里面第十欄。

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增值稅附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅。 個(gè)稅
2021-10-06
個(gè)人所得稅是按月 其他的按季度
2021-08-21
您好,按照季度一般是增值稅及附加稅費(fèi),個(gè)稅預(yù)交,印花稅。
2022-07-01
增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅,工資薪金,個(gè)稅印花稅,具體的可以看你電子稅務(wù)局里的稅種認(rèn)定。
2022-04-01
同學(xué)你好 很高興為你解答 需要看稅務(wù)局給你的稅種核定 這個(gè)區(qū)電子稅務(wù)局我的信息就可以看的
2021-07-13
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