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政府專項(xiàng)資金未到位，我公司先用自有資金墊付了工程款，現(xiàn)在專項(xiàng)債資金撥付給我們，如何做賬？墊付后收到撥款如何處理 ？

2021-10-01 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-10-01 14:57

1、實(shí)際收到專項(xiàng)撥款： 借：銀行存款 貸：專項(xiàng)應(yīng)付款 2、撥款項(xiàng)目完成，形成各項(xiàng)資產(chǎn)的部分，按實(shí)際成本： 借：固定資產(chǎn)(或其它相關(guān)科目) 貸：有關(guān)科目 同時(shí)： 借：專項(xiàng)應(yīng)付款 貸：資本公積----撥款轉(zhuǎn)入

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快賬用戶5868 追問(wèn) 2021-10-01 14:59

老師 主要是先期墊付的款 和收到財(cái)政后的款 怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-10-01 15:11

2項(xiàng)里有：借：固定資產(chǎn)(或其它相關(guān)科目) 貸：銀行存款

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1、實(shí)際收到專項(xiàng)撥款： 借：銀行存款 貸：專項(xiàng)應(yīng)付款 2、撥款項(xiàng)目完成，形成各項(xiàng)資產(chǎn)的部分，按實(shí)際成本： 借：固定資產(chǎn)(或其它相關(guān)科目) 貸：有關(guān)科目 同時(shí)： 借：專項(xiàng)應(yīng)付款 貸：資本公積----撥款轉(zhuǎn)入
2021-10-01
您好，那您資金能否一一對(duì)應(yīng)？按用途情況分類
2021-10-01
同學(xué)你好 我們是一般納稅人，還是小規(guī)模
2022-12-14
在支付工程項(xiàng)目時(shí)，從在建工程科目轉(zhuǎn)入銀行存貨科目，具體會(huì)計(jì)分錄為： 借：在建工程 貸：銀行存貨 工程結(jié)束后，將固定資產(chǎn)科目轉(zhuǎn)入在建工程科目，具體會(huì)計(jì)分錄為： 借：固定資產(chǎn) 貸：在建工程 在每月計(jì)提折舊時(shí)，將折舊費(fèi)用計(jì)入相應(yīng)的費(fèi)用或管理科目，具體會(huì)計(jì)分錄為： 借：制造費(fèi)用或管理費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊 在將遞延收益沖平時(shí)，需要將遞延收益科目與營(yíng)業(yè)外收入科目進(jìn)行抵消，具體會(huì)計(jì)分錄為： 借：遞延收益 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2023-12-28
同學(xué)你好 借銀行 貸營(yíng)業(yè)外收入 借費(fèi)用科目 借營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行存款
2022-03-29
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