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Q

老師，我們是建安企業(yè)，然后之前都沒做異地預繳，這個要怎么辦，有沒有事

2021-09-30 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-09-30 11:43

開的建筑服務嗎 現(xiàn)在有項目嗎 可以補上一個

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快賬用戶3694 追問 2021-09-30 11:46

有，做項目的地方好幾個，項目都還沒做完，票有開一部分出來，都沒做預繳

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齊紅老師 解答 2021-09-30 11:47

你好，你補上一個，然后去補稅款。

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快賬用戶3694 追問 2021-09-30 11:50

這個是怎么補，之前開票的，我們公司在當?shù)囟冀煌炅?，你是說后面開票，去施工地再預繳嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-30 11:52

在項目所在地繳納之前已經(jīng)交了也得交，然后回來之后可以抵扣，可以抵扣你當?shù)氐捻椖俊?

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快賬用戶3694 追問 2021-09-30 11:57

這個必須預繳嗎？不預繳會不會有事？

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齊紅老師 解答 2021-09-30 12:02

必須的 就去找你們補 有罰款

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快賬用戶3694 追問 2021-09-30 12:14

不好意思！老師，再問一個問題哈，是不是有外地工程都要開外管證去預繳，跨市要嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-30 12:15

是的 也需要 異地的就需要

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開的建筑服務嗎 現(xiàn)在有項目嗎 可以補上一個
2021-09-30
同學你好 這個直接計入已交稅費就行了
2021-10-20
同學你好，異地預繳一般交增值稅3%或2%,城建稅7%或5%、教育費附加3%，地方教育2%，企業(yè)所得稅，收入的0.2%，個人所得稅，收入的0.4%左右
2021-01-08
你好，增值稅的不用退稅的實際抵扣金額還有主表的28欄，這里不用填寫就可以了。
2022-12-10
你好，是有影響的。 因為建筑業(yè)外出經(jīng)營，是需要在項目所在地預繳相應稅款的 。
2024-12-11
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