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2個公司之間的一直有貨品往來。 查賬發(fā)現(xiàn)，2016年乙公司，委托加工貨物的發(fā)票沒開 但甲公司已預(yù)估入庫存。 現(xiàn)在乙公司開出發(fā)票， 甲公司收到發(fā)票后，該怎么入賬呢

2021-09-30 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-30 11:00

你好，根據(jù)你的描述，之前的賬務(wù)處理是有問題的 你要調(diào)整 借：庫存商品 增值稅 貸：以前年度損益調(diào)整 或者相反的分錄

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快賬用戶4357 追問 2021-09-30 11:02

沖預(yù)估的庫存商品，入正確的庫存商品 可以嗎？

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快賬用戶4357 追問 2021-09-30 11:04

對方乙公司開票，要開含稅價哈， 天啦，稅率還變了的 甲公司2019年，已經(jīng)按自己的賬面， 平賬了

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快賬用戶4357 追問 2021-09-30 11:04

付款給乙公司了。

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快賬用戶4357 追問 2021-09-30 11:05

亂賬。乙公司自己的賬面，2016年沒做預(yù)估入賬

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齊紅老師 解答 2021-09-30 11:15

這個不是調(diào)整分錄的，你這個是反結(jié)賬回去的

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快賬用戶4357 追問 2021-09-30 11:18

乙公司，準備10月開票給我甲公司 甲公司，收到票 怎么整 但是我的庫存沒增加或減少 做賬系統(tǒng)都變了。 一個老的，一個現(xiàn)在的金蝶 怎么反結(jié)賬到2016年去 抓狂

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齊紅老師 解答 2021-09-30 11:30

所以你用我的分錄啊，你反結(jié)賬恨累的

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快賬用戶4357 追問 2021-09-30 11:34

老師，您的這個分錄， 如果庫存商品在借方，是不是表示庫存商品增加了 但實際，甲公司，庫存商品沒增加的

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齊紅老師 解答 2021-09-30 11:42

不可能吧，你當(dāng)年暫估入賬這么準確，一分錢都沒有差的嗎？

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快賬用戶4357 追問 2021-09-30 11:46

這個是按專票的差額入借庫存商品，增值稅貸以前年度損益調(diào)整嗎？

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齊紅老師 解答 2021-09-30 11:55

是的，這個就只是調(diào)整差額就可以的

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你好，根據(jù)你的描述，之前的賬務(wù)處理是有問題的 你要調(diào)整 借：庫存商品 增值稅 貸：以前年度損益調(diào)整 或者相反的分錄
2021-09-30
委托方之前的分錄怎么做的
2020-09-15
您好，這個是對的，需要沖銷這個預(yù)付的
2023-10-06
這個沒事，出庫單重做就行了，丙公司給乙公司開發(fā)票就行 的
2020-04-03
同學(xué)你好 借，銀行存款120000 貸，合同負債120000 2 借，合同負債234000 貸，主營業(yè)務(wù)收入200000 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項34000 3 借，銀行存款114000 貸，合同負債114000
2022-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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