老師，那分錄怎么做？就是那比如銀行付出去買(mǎi)某人維護(hù)設(shè)備的錢(qián)我一直做的管理費(fèi)用，做了一年了，他都沒(méi)給我票，年底了也沒(méi)有票，我沒(méi)辦法就調(diào)減費(fèi)用，調(diào)增利潤(rùn)。那么賬怎么辦？不用管？還是咋辦

你不需要調(diào)整分錄啊，是在申報(bào)表調(diào)整

老師，你那個(gè)意思調(diào)表不調(diào)賬？分錄做了就做了行了？

是的，你的理解是正確的

老師，好比我調(diào)表不調(diào)賬已經(jīng)做完了，那最后去年的管理費(fèi)用已經(jīng)調(diào)減了，那么銀行還有流水，那銀行出去的銀行存款不是費(fèi)用，是什么？ 老師，不知道您能不能明白我的意思？

不明白你的意思，你有費(fèi)用之前做分錄就已經(jīng)借費(fèi)用? 貸銀行存款了啊

是，但是我這不調(diào)表不調(diào)賬，費(fèi)用都給刪了 因?yàn)闆](méi)有票我就給刪了，沒(méi)有票我之前做的費(fèi)用不配叫費(fèi)用，那不是費(fèi)用了，他們是什么？

意思是你賬上就沒(méi)做費(fèi)用嗎？如果沒(méi)有賬上不影響利潤(rùn)也不用調(diào)表

做了，每個(gè)月都做了，但是沒(méi)有票，每個(gè)月都做上費(fèi)用了

那就是前面說(shuō)的直接調(diào)表不調(diào)賬沒(méi)錯(cuò)

好的，那我調(diào)表也調(diào)了，那些管理費(fèi)用我給減出去了，利潤(rùn)就多了，調(diào)表這件事我也干完了，在干啥？

利潤(rùn)多了就多交稅，不另外干嘛

老師，我好比稅也交了 那我不是把管理費(fèi)用都刪了，利潤(rùn)才會(huì)多 因?yàn)闆](méi)有票管理費(fèi)用才要?jiǎng)h對(duì)吧？

同學(xué)，不用刪分錄啊，調(diào)表就行了

老師，你的意思是那些做了沒(méi)有票的管理費(fèi)用，什么也不用改，繼續(xù)保留管理費(fèi)用就行？