比如我這這個月開票稅款1萬，已經(jīng)在項目地預(yù)交5000，現(xiàn)在交5000，怎么做分錄呢
您好，同學(xué)，先計提全部的稅款，預(yù)繳和現(xiàn)在繳納發(fā)生在兩個月是嗎
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老師，我們是小規(guī)模，我這個月開了專票15萬，稅率1% 異地項目 需要預(yù)交哪些稅? 稅率多少呢？ 各地預(yù)交稅率一樣嗎？ 項目在淮安
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我公司給甲方開局發(fā)票100萬，分包這次給我公司開局發(fā)票100萬，分包已經(jīng)在項目所在地預(yù)交稅款，我公司這次是不是就不用去預(yù)交稅款了？
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比如我這這個月開票稅款1萬，已經(jīng)在項目地預(yù)交5000，現(xiàn)在交5000，怎么做分錄呢
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老師您好，我們承包了一個異地項目，其中勞務(wù)部分分包給了別的公司，這個項目對他們而言也是異地項目，我想知道假如我們開給業(yè)主5000萬，勞務(wù)公司開給我們1000萬，我們和勞務(wù)公司的異地預(yù)繳應(yīng)該怎么交？現(xiàn)在是我們只按4000萬交的，這個1000萬的異地預(yù)繳我們能抵扣嗎？
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本月有筆費用發(fā)票進項多開2分，增值稅已經(jīng)申報了也已經(jīng)勾選認證了未做轉(zhuǎn)出，準(zhǔn)備在下月做轉(zhuǎn)出，那這個月改怎么做分錄，假如支付4999.72，發(fā)票開了5000，管理費用4716.98應(yīng)交稅費進項稅283.02貸應(yīng)付賬款5000，借應(yīng)付賬款4999.72貸銀行4999.72，還是直接按照4999.72做管理費用
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我公司房租是按季度收的，收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了，平時就零申報，現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報，因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報，沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報，現(xiàn)在還能有方法更正嗎？也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了，沒有漏稅
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農(nóng)產(chǎn)品，這是一家一般納稅人，是銷售水果，一年銷售額在100多萬！ 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的，直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上，導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人！ 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬，要怎么做才合規(guī)合理，農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎？
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先借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅1萬？
您是一般納稅人，還是小規(guī)模，然后預(yù)繳和現(xiàn)在繳納分別發(fā)生在什么時候，告訴我哈，我給發(fā)會計科目
一般納稅人，預(yù)交在七月，現(xiàn)在做八月的賬
4、計提增值稅 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅?? 下月繳納稅費時:? 預(yù)繳納的也是這樣做 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 借:營業(yè)稅金及附加-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 教育費夫附加 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -地方教育費附加 貸:應(yīng)交稅費--城建稅 - -教育費附加 --地方教育費附加
不用先做預(yù)交 在轉(zhuǎn)出，然后結(jié)轉(zhuǎn)需要交的增值稅嗎
沒必要那么麻煩的，親
那直接結(jié)轉(zhuǎn)需要交增值稅的部分？
什么意思啊，直接結(jié)轉(zhuǎn)，哪里直接結(jié)轉(zhuǎn)啊