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Q

一二季度企業(yè)所得稅報錯怎么辦，能在第三季度體現(xiàn)正確的嗎？

2021-09-28 20:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-09-28 20:25

同學(xué)您好，是可以在三季度調(diào)整正確的

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快賬用戶2038 追問 2021-09-28 20:25

那前面要不要去稅局改？

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齊紅老師 解答 2021-09-28 20:26

不改的話，影響不是很大的

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快賬用戶2038 追問 2021-09-28 20:29

這樣稅局會不會找呀

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齊紅老師 解答 2021-09-28 20:32

一般小差錯的話是沒有什么影響的，您具體是怎么錯的

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快賬用戶2038 追問 2021-09-28 20:37

我第一季度凈利潤應(yīng)該是9萬，然后做錯了，變成虧損-5800了，營業(yè)收入是正確的就是成本有變動，到第二季度，錯誤的所得稅報表，與正確的報表只差一萬多，這樣有問題嗎？

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齊紅老師 解答 2021-09-28 20:44

這應(yīng)該影響不大的，要不然您一季度交了稅，以后退稅也麻煩的

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快賬用戶2038 追問 2021-09-28 20:47

稅局是最終以匯算清繳為準(zhǔn)是嘛？

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齊紅老師 解答 2021-09-28 20:55

您好，是的，是這樣的

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同學(xué)您好，是可以在三季度調(diào)整正確的
2021-09-28
你好，學(xué)員，不建議更正了，學(xué)員
2022-10-23
一般情況下，不建議您在第三季度申報時直接調(diào)整前兩個季度報錯的數(shù)據(jù)。 即使沒有產(chǎn)生稅費，也建議您及時更正前兩個季度的申報錯誤。因為按照稅收法規(guī)和征管要求，如實、準(zhǔn)確、按時申報是納稅人的義務(wù)。 如果您等到第三季度申報時再調(diào)整，可能會引起稅務(wù)機關(guān)的關(guān)注和疑問，增加不必要的稅務(wù)風(fēng)險和溝通成本。
2024-07-31
您好，這種情況無所謂的。
2023-07-17
你好，只能更改最近一期的
2024-11-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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