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老師你好幫我看看，這個會計分錄，前面兩個我看懂了，后面兩個待抵扣進項稅轉(zhuǎn)入進項稅額金額為什么是9699.23我覺得應(yīng)該是102727.96才對啊

老師你好幫我看看，這個會計分錄，前面兩個我看懂了，后面兩個待抵扣進項稅轉(zhuǎn)入進項稅額金額為什么是9699.23我覺得應(yīng)該是102727.96才對啊
老師你好幫我看看，這個會計分錄，前面兩個我看懂了，后面兩個待抵扣進項稅轉(zhuǎn)入進項稅額金額為什么是9699.23我覺得應(yīng)該是102727.96才對啊
2021-09-27 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-27 17:05

你好 102727.96是本期認證的進項稅額-留抵的進項稅額-本期抵扣的進項稅額最后的剩余金額 看下科目余額表進項稅額期末余額是不是102727.96.這個可能是做賬調(diào)整的金額。

你好 102727.96是本期認證的進項稅額-留抵的進項稅額-本期抵扣的進項稅額最后的剩余金額 看下科目余額表進項稅額期末余額是不是102727.96.這個可能是做賬調(diào)整的金額。
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快賬用戶3303 追問 2021-09-27 17:11

102727.96是本期留底的進項稅額，應(yīng)該全部轉(zhuǎn)到預(yù)扣的，所以金額應(yīng)該是102727.96怎么會是9699.23

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齊紅老師 解答 2021-09-27 17:41

你好 看下公司明細科目 這個留抵稅額是計在待抵扣進項稅額科目還是哪個科目，這個科目的期末余額是不是102727.96 如果是這個可能是調(diào)整的金額。最后調(diào)整成102727.96了。

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你好 102727.96是本期認證的進項稅額-留抵的進項稅額-本期抵扣的進項稅額最后的剩余金額 看下科目余額表進項稅額期末余額是不是102727.96.這個可能是做賬調(diào)整的金額。
2021-09-27
你們這個意思 是當時沒抵扣計入待抵扣了，然后現(xiàn)在抵扣了轉(zhuǎn)入進項稅嗎
2023-03-16
你好，銷項300萬，要4月份繳納嗎？
2021-04-25
你好 ； 應(yīng)該是你們收到了 款項； 做的借銀行存款貸其他應(yīng)付款； 后面發(fā)現(xiàn)是收入 就結(jié)轉(zhuǎn)了一筆 借：其他應(yīng)付款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-進項稅額 ； 因為是公司收入； 所以 可以用進項稅抵扣的
2022-05-16
你們什么原因需要進項轉(zhuǎn)出
2020-11-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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